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王老师
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
9000
王佳丽
你好,你的问题主要是公司内控制度,你说的这两个问题说明你们差旅制度是没有规定清楚的,也是你们制度需要完善的地方,在没有规定清楚的情况,就需要看你们怎么执行了。 1个人不太支持按照火车时间,因为等车时间,以及公司到火车站的时间,都属于工作原因,可以是从公司出发的打卡考勤时间(当然也要合理,不能为了补助恶意早出发); 2我个人偏向按照80,不同地域补助不同也是因为和当地消费水平有关,在b地领取b的补助标准。我们公司也是这样的。 以上以后可以修订制度,规定清楚。 查看全部回复
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杨老师.
可以 查看全部回复
775
patience
增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
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孙老师
你好,可以由一个人来报销,报销时可以备注打款人姓名,也可以打给其中一个员工,让他们自行结算 查看全部回复
5339
tammy老师
如果报销的业务员回来报销,采用库存现金去支付这些费用的话,那就库存现金日记账就是记某某业务员报销差旅费就好了 查看全部回复
2464
andy老师
做福利费或者差旅费支出 查看全部回复
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小月老师
当然能报销 查看全部回复
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算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
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管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
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李可可
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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最好是给老板 查看全部回复
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王苗苗老师
开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
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易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1060
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
837
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
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2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1218
安叔老师
你好,可以查询到,但是纸质发票需要加盖发票专用章 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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就是根据发票记账 查看全部回复
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李伟老师
根据公司的内部报销制度走报销程序 查看全部回复
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领导审批过后才可以报销 查看全部回复
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这个要看公司的财务制度的相关规定 查看全部回复
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正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
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单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
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真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
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超过部分看自己企业制度。取得住宿费发票即可 查看全部回复
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出差期间发生的住宿、餐费、生活用品等可以计入差旅费 查看全部回复
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是报销差旅费么,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
是的 查看全部回复
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杨老师
你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
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没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1587
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
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出差产生的餐费也可以计入差旅费 查看全部回复
1653
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日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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刘淑萍
首先 先让员工把钱转回来,然后重新用对的账户转款。 查看全部回复
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行驶公里数 查看全部回复
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如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
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这个是需要缴纳个税的 查看全部回复
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这个主要是看你们的财务报销制度 查看全部回复
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1、500元以下的小额零星支出 收据需要注明个人姓名及身份证号 收款单位名称支出项目、收款金额等相关信息 2、未履行合同的违约金 供货或劳务协议、赔偿协议、收据、法院判定书 或者是调解书,仲裁裁定书 3、员工发的现金福利 公司相关文件,员工签字的发放名册 4、差旅费补助 出差人姓名、地点、时间,任务、支付凭证等 5、员工工资 银行代发明细表,银行回单、工资表 6、误餐补助 误餐补助发放明细表、付款证明、签领单 7、生活困难补助金,不难申请,支付凭证 8、支付境外费用国外的形式发票 9、与其他单位共同使用的水电费用分期单 10、特殊原因无法取得发票 查看全部回复
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第一个体户可以代开发票 查看全部回复
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你们不是发放的补助吗? 查看全部回复
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这个网线费用支出是开会形成的么 查看全部回复
1586
wam
可以看下当地对行政、事业单位、国有企业差补文件 查看全部回复
1619
稍等 查看全部回复
4355
不可以抵扣增值税 查看全部回复
5940
业务招待费 查看全部回复
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差旅费计入当期损益(管理费用等),根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出. 查看全部回复
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可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
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编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
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1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
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1729
可以让酒店提供一下第一联的复印件 查看全部回复
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没关系 查看全部回复
3558
云峰老师
同学您好,可以入账。 我们是小企业会计准则? 查看全部回复
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首先如果想在公司报销 肯定需要开公司抬头 其次你的车子不属于公司 如果要报销油费 需要你个人与公司签订租车协议 你去税务局代开发票 公司给你付款 不过现实生活中 偶尔一次 你开公司抬头给公司财务 财务一般都不会付款 查看全部回复
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最好不要签免费的租车合同 查看全部回复
2308
许老师
两种方法都可以 查看全部回复
1772
借:管理费用等 dai:银行存款/现金 查看全部回复
1350
火车票订单、付款记录,管理层的审批。 查看全部回复
2283
问题是什么? 查看全部回复
6684
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
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员工出差自驾,用加油票报销,不需要跟员工签订合同,报销差旅费不算个税 查看全部回复
3412
是专票还是普票同学? 查看全部回复
3555
是先预支了款项么?预支时 借 其他应收款 dai银行存款等 报销结清时 借 管理费用等1700 库存现金300 dai 其他应收款 查看全部回复
4082
金额大不大 查看全部回复
3986
借:管理费用等-差旅费 dai:银行存款等 查看全部回复
3253
木言
借方计入管理费用或营业费用-差旅费,dai方银行存款或库存现金 查看全部回复
1771
进项税额转出处理 查看全部回复
2659
你好,你想咨询什么问题 查看全部回复
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差旅费有两种发放形式,一种是实报实销,必须有发票,一种是补贴或者包干形式,这种不需要发票。差旅补助税前扣除不需要发票,但是金额要符合合理性,只有发生的合理的差旅费补助支出才准予税前扣除。补贴跟差旅费报销单一起入账。 查看全部回复
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把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3338
颜老师
您是说,购买原材料的单据,和差旅费的单据一起报销? 查看全部回复
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高老师
方便拍照吗? 我看下 查看全部回复
4530
小妮老师
1、让报销人员补齐发票;2、按照实际报销金额入账,缺少发票部分汇算调增 查看全部回复
2485
1、让报销人员补齐发票;2、按照实际报销金额入账,无票部分汇算调增;3、按照发票金额入账,让员工把无票部分的款退回 查看全部回复
2339
你们可以与该人员签订服务合同,将费用支付给该个人,该个人代开发票给你们 查看全部回复
4452
小小
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
9127
差旅费 查看全部回复
2137
差旅中可以有生活补贴,可以计差旅费,不需要交个税 查看全部回复
5580
清岚
根据实际金额报账 查看全部回复
7758
5218
借:销售费用-差旅费339.81 应交税费-应交增值税进项税10.75 dai:银行存款350 应交税费-应交增值税-进项税转出 0.56 查看全部回复
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按实际限额350元报销 借:管理费用-差旅费350-10.75=339.25 应交税费应交增值税进项税额10.75 dai:银行存款350 查看全部回复
2437
你是想说你们的专票不打算全部抵扣勾选是吗? 查看全部回复
2523
如果是真实发生的业务,可以签订租车协议,由使用公司B承担交通费用 查看全部回复
2567
油费过路费可以先入账,后面注意及时收回原始单据,做好存档 查看全部回复
2717
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