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王苗苗老师
记到管理费用 查看全部回复
1330
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
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入账在收入里 查看全部回复
1924
patience
首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
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tammy老师
实际报销金额与发票金额不一致,按实际报销金额 查看全部回复
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建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2566
杨老师
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
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建议有发票 查看全部回复
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真实,合理合规的业务没有问题 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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借管理费用等 dai应付职工薪酬—福利费,借应付职工薪酬—福利费 dai银行存款等 查看全部回复
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看税务给你们核定的是季度还是月度,在月度或者季度终了后十五日内报送并预缴税款。次年三月三十一日前办理汇算清缴 查看全部回复
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严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
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只要是真实的法人垫付的费用款,就可以,没有问题 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
原则上是的 查看全部回复
2403
云峰老师
你好同学 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2358
你把实际收到的差额做收入 查看全部回复
1483
简单一点的说出纳主要是负责管钱的,主要是负责现金和银行的收、付业务,相关凭证制作,以及现金日记账和银行日记账核算,会计主要是负责做账,出报表 查看全部回复
1659
andy老师
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
为什么要归到招待费 查看全部回复
1161
支付报销货款费 查看全部回复
1892
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3544
分录是对的 查看全部回复
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如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
2955
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
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老板私人付差旅费,他的报销单是什么?不是差旅费吗? 查看全部回复
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可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
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实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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出差期间买这些东西,是业务员用的么,是的话,可以计入销售费用-差旅费 查看全部回复
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借 银行存款 dai 非财政补助收入 ,借 资金结存 dai 非财政补助预算收入 查看全部回复
1858
可以 查看全部回复
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1493
建议你咨询具体的开户银行,没有具体的规定 查看全部回复
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是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
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报销的工会经费么? 查看全部回复
2333
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1586
甲方跟总包要款有说为什么让你提供工资表么,是总包要求了还是什么 查看全部回复
2893
你是个人还是公司 查看全部回复
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同学你好,因为体检产生的路费也可以记在体检费科目中 查看全部回复
3068
哈哈老师
行程单也可以做账 查看全部回复
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邹经理
这个不合规吧 查看全部回复
2731
B销售B开票,A不开票呀 查看全部回复
1820
货款3000元,借 其他应收款 3000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。 股东转入货款2500元,借 银行存款 2500 dai 其他应收款2500 查看全部回复
1990
报销是以谁的名义报销的 查看全部回复
1728
进固定资产 查看全部回复
1744
燕子老师
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
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是为公司业务发生的差旅费是可以的 查看全部回复
2950
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
4877
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2224
借 管理费用等 dai 银行存款 其他应付款,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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不是公司钱不够么 查看全部回复
香蕉水,小螺丝是单独售卖的么 查看全部回复
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刘淑萍
感觉第二份工作更优一点 查看全部回复
3293
2218
那就给客户补开发票 查看全部回复
2606
借:销售费用-招待费dai:银行存款 (附件:员工的报销单及公司银行支付回单) 查看全部回复
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比如,如果前期有支给员工的款项,比如,借 其他应收款 dai 银行存款。等员工有发票来报销时,借 管理费用-招待费 dai 其他应收款 查看全部回复
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实付金额来报销 查看全部回复
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税务师晓雨
固定资产工作量法是按照全年的预计总共作量计算出一个平均值,并不是说不用就没有折旧 查看全部回复
1370
记录内账具体步骤如下: 1. 分类别记录。可以将内账分为收入、支出、资产、负债等类别,分别记录。 2. 及时记录。每笔经济交易都要及时记录,以免忘记或遗漏。 3. 准确记录。记录的金额要准确,避免误差或误记。 4. 全面记录。每笔经济交易都要记录完整,包括时间、用途、金额等。 5. 标注凭证。每笔经济交易要保留好收据、发票等凭证,以备查证。 最后,为了确保内账的正确性和可靠性,还需要注意以下几点: 1. 定期对账。每月底要对账务进行一次全面的对账,包括账本、凭证、银行对账单等。 2. 加密保存。为了保护财务信息的安全,应该将内账加密保存。 3. 遵守法律法规。内账的记录应该遵守国家法律法规的相关规定。 查看全部回复
3000
销售费用 查看全部回复
1928
这个要看公司制度是怎么规定的 查看全部回复
3755
租赁费有发票么 查看全部回复
2230
粘到一起是什么意思?整个还是只是边上 查看全部回复
2721
多缴的可以申请退回或者次月抵缴,需要向主管税务机关申请 查看全部回复
实操可以 查看全部回复
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专用,基础化学品指的是可以用作化工生产原料的化学品,包括无机酸(硫酸、盐酸、硝酸等)、无机碱(氢氧化钠、氢氧化钾等)、无机盐 查看全部回复
5326
安叔老师
这看公司自己决定,一般生育报销和产假工资二选一, 查看全部回复
2294
如果是真实的跟公司相关的业务,是可以报销的,但是不建议税前扣除。具体的还是要看公司会计制度怎么规定的 查看全部回复
3327
是个人股东么 查看全部回复
2850
我觉得第一种比较合理 查看全部回复
1790
秦枫老师
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2355
可以的 查看全部回复
2208
这样操作是不正规的 查看全部回复
2435
登录个税申报系统,在个税系统里申报 查看全部回复
3275
那是那天入职你就填写那一天 9月的工资属于10月所属期 综合一句话就是 11月申报10月所属期9月份工资 查看全部回复
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可以报销,但是汇算清缴的时候需要纳税调整 查看全部回复
2777
不能修改,只能用到10.31日。你需要换发票给客户 查看全部回复
3170
如果确实公司承担了,可以入账,计入业务招待费 查看全部回复
1761
填个费用报销单吧,写清楚干什么事情,数量,名称什么的 查看全部回复
1819
账务上正常处理,企业所得税规定500元以下的零星支出对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证 查看全部回复
2375
需要先计提,借 管理费用—福利费 dai 应付职工薪酬—福利费 查看全部回复
2490
你的意思是报销了费用,没有取得发票,是么 查看全部回复
2244
如果发票是公司抬头的话,可以用,按实际支付金额报销 查看全部回复
2866
直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
3439
如果是用于项目的话,可以 查看全部回复
2484
可以计入差率费或办公费 查看全部回复
2369
一般是按个人支付部分报销 查看全部回复
2718
在实际工作中可以的 查看全部回复
3480
为什么会产生差额,是银行延时造成的么 查看全部回复
2146
借:银行存款 3000 dai:预收账款 3000 借:预收账款1050 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:销售费用1050 dai:银行存款1050 借:预付账款1950 dai:银行存款1950 查看全部回复
2055
2801
与公司经营无关的支出不能在公司报销。如果是作为奖励发放给优秀员工的可以进福利费,如果是招待客户使用或者赠送客户的可以进招待费 查看全部回复
5442
不建议, 查看全部回复
2346
李伟老师
什么时候入资没有时间的要求,现在是认缴制度,不是特殊的企业不是必须强求立马入驻资本金,不过你们有剩余资金的话,公司成立之后就可以入资 查看全部回复
2575
但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
3094
有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
3073
办公费属于二级明细科目,是还有三级科目么 查看全部回复
4362
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