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易老师
借银行存款dai其他收益dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
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大宁老师
原分录怎么做的? 查看全部回复
2696
绾绾
入制造费用 查看全部回复
3599
tammy老师
是利息收入吧 查看全部回复
3603
小小
是的 查看全部回复
4118
管理费用货者财务费用都可以 查看全部回复
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Amy老师
账上工资大于实发数,将多出来的计入营业外收入。账上工资小于实发数,补计提管理费用一工资。 查看全部回复
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高老师
1.投资收益 2.坏帐准备 查看全部回复
3993
Annina老师
买商品,借预付账款,dai银行存款,发票来了,借库存商品,dai预付账款,发商品,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai库存商品 查看全部回复
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借应交税费-个税,dai银行存款 查看全部回复
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如果之前的进项为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,收到退税款时对应留抵减少,对应科目进项税额减少 借:银行存款 dai:应交税费--应交增值税(进项税额) 如果已经结转到“应交税费--未交增值税”科目 借:银行存款 dai:应交税费--未交增值税 查看全部回复
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哈哈老师
借银行存款 dai其他应付款员工 查看全部回复
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是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
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后期原路退回,可以先挂账,退回相反分录 查看全部回复
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需要申报个税 查看全部回复
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宫老师
收:借:银行存款,dai:营业外收入,捐赠时借:营业外支出,dai:银行存款, 查看全部回复
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先前的分录做红字 查看全部回复
4970
这笔款项里有手续费 查看全部回复
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收多少就开多少发票 查看全部回复
Yan
缴纳时 借 应交税费-预交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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1 收到进货发票后,先冲销估价入账分录, 借:库存商品(估价)(红字) dai:应付账款--暂估价 (红字) 然后,按发票价格入账 借:库存商品 dai:银行存款 2 冲销按估价结转的销售成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 然后,按发票价格作结转销售成本分录 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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应该和总公司挂往来 查看全部回复
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借应收账款,dai坏账准备,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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没录应收账款资产合计正确可能在其他科目扎平了,建议再查找原因,固定资产需原值录入,累计折旧也需要在期初录入作为固定资产的抵减项 查看全部回复
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借费用,dai应付职工薪酬-福利,借:应付职工薪酬-福利 dai:库存现金 查看全部回复
3423
venus老师
就做原来分录红冲 查看全部回复
3778
借费用,dai银行存款 查看全部回复
3126
是用于哪里的? 查看全部回复
7228
之前收定金挂什么科目,现在退了相反分录 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai银行存款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
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进项票勾选认证后,抵扣销项税就行 查看全部回复
3235
而已老师
借:制造费用~差旅费,dai:销售费用~差旅费 查看全部回复
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计入工资中 查看全部回复
2622
入股有工商登记吗? 查看全部回复
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2885
微尘
借应交税费 所得税dai银行存款 查看全部回复
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公司不开具发票,没产生增值税就不用交附加税费,不用计提 查看全部回复
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可以取得对方红字发票冲减原笔分录,蓝字发票再做同一笔蓝字分录 查看全部回复
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一般是含税折扣 查看全部回复
3240
应交税费没列入 查看全部回复
4069
夏老师
可以 查看全部回复
3115
帐不平 查看全部回复
3449
可以入福利费 查看全部回复
借,应收或银行存款 dai,主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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1 借 税金及附加 dai 应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 查看全部回复
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当时借:银行,dai:应收的吗? 查看全部回复
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投资,计入交易性金融资产 查看全部回复
3158
属于销售收入的就做收入 查看全部回复
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借:投资性房地产 累计折旧 dai:固定资产 投资性房地产累计折旧 借银行存款 dai其它业务収入 借:其他业务成本 dai:投资性房地产累计折旧(摊销) 查看全部回复
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什么类的罚款 查看全部回复
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安叔老师
学校或者医院 查看全部回复
2793
可以计入低值易耗品 查看全部回复
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b是注销了吗 查看全部回复
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1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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可以的,计入无形资产, 查看全部回复
3172
可以理解为代付款,b欠公司款,委托a代为偿还, 查看全部回复
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当时向银行借款的是以总公司还是分公司的名义? 查看全部回复
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按月统计劵后收入,购买的劵计入收入 查看全部回复
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借应收账款-A,dai应收账款-B就可以 查看全部回复
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您说的做折扣开是怎么开的,方便看下发票图片吗 查看全部回复
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分析的是对的,不是分析流动资产的变现能力,而是周转率 查看全部回复
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借原材料,库存商品,应交税金等dai应収帐款 查看全部回复
3930
为什么会退回,是前面发多了吗 查看全部回复
3524
如果是单位的支付宝,借银行存款,dai其他货币资金 查看全部回复
3223
这个没有强制要求,不过建议挂一下往来,这样方便后期查帐 查看全部回复
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最严谨的做法是整张凭证冲销再更正,备注写冲销几月几号凭证 查看全部回复
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按照开票做就可以 查看全部回复
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COCO老师
借:成本/费用 dai:银行存款 dai:应交税费-代扣代缴 查看全部回复
3348
冲掉就好了 查看全部回复
9764
对 查看全部回复
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公帐帐户名称是哪个公司,就做哪个公司的帐 查看全部回复
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这是社保扣款,如果之前有计提社保的话,冲销原分录,如果没有的话,就计入借:管理费用-社保费,营业费用-社保 其他应收款-个人代扣代缴部分 dai银行存款 查看全部回复
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金额大吗 查看全部回复
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买来借固定资产,dai银行存款,如果一般纳税人,借方多个进项税 查看全部回复
应收账款的数字不一定等于主营收入的 查看全部回复
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做到补缴当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3618
个税申报在个税系统里面申报 查看全部回复
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谭老师
要 查看全部回复
3135
2844
计入营业外收入 查看全部回复
4125
借方是成本费用,如果收到专票且是一般纳税人,借方还有个应交税费-应交增值税-进项税额,dai方银行存款或应付账款等 查看全部回复
3931
别人开票给你,借材料/成本/费用,dai应付账款 查看全部回复
3162
你是房地产公司吗? 查看全部回复
3378
刘老师
借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
3830
借,制造费用 dai,预付账款/长期待摊费用 借,制造费用 dai,预付账款等 查看全部回复
4867
借应交税费-预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
3982
买的保本理财? 查看全部回复
2905
营业外收入 查看全部回复
4187
做相反分录 查看全部回复
借:应交税费-增值税 dai:其他收益 查看全部回复
6155
可以催要 查看全部回复
6189
就是你要支付给别人的返利是吗 查看全部回复
3515
借,银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
2881
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2876
账务处理为借其他业务支出,dai应交税金-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
3085
借:银行存款 dai:其他收益 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3648
你直接加到工资里,扣完社保个人部分刚好和之前未扣社保个人部分一样 查看全部回复
3864
借,应交税费-土地增值税 dai,银行存款 查看全部回复
3071
是盈利性质还是非盈利性质呢 查看全部回复
4580
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