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悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5868
哈哈老师
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
5535
归老师
11.88万是公司部分和个人部分合计数是吧? 查看全部回复
5400
社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
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账号正在注销中
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
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你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
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借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
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材料外发加工时是否有通过委托加工物资核算? 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
李伟老师
如果是非正常损失,进项不得抵扣,借 待处理财产损益 dai 库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出 借 营业外支出 dai 待处理财产损益 查看全部回复
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您好,请描述一下具体是什么问题 查看全部回复
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入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
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B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6066
Annina老师
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
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计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
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预缴税金 查看全部回复
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你之前分录怎么做的? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
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您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
15939
房地产公司么? 查看全部回复
12861
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8910
您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
12546
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5877
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16614
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7092
高老师
您好 查看全部回复
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7335
你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
16803
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8235
供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
7605
借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
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借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
6003
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借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9351
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8091
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13581
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21834
资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
17640
7425
andy老师
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
7245
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6741
借制造费用,dai银行 查看全部回复
9837
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
11430
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
税务师晓雨
问题没有描述清楚 查看全部回复
10206
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10602
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7875
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10089
1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
12411
你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17730
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18756
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9459
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6525
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
12942
进税金及附加 查看全部回复
7011
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6543
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20070
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9378
第一个是办什么证? 查看全部回复
9387
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20205
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
上面的账记错了 查看全部回复
9549
Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
8064
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9117
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7866
可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
7209
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
不用了 查看全部回复
8577
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8622
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6102
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7722
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6813
单位是工业企业吗? 查看全部回复
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6255
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9774
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6858
这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
6723
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
18351
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
10035
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8028
首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
8586
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8721
归朝杰
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
14301
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