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操守为重
发票未到,就是暂估 查看全部回复
4669
梦梦老师
借出时 借:其他应收款 dai:银行 拿票报销时 借:管理费用-办公费 dai:其他应收款 查看全部回复
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王苗苗老师
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4898
借:工程施工-人工费 dai:银行存款 查看全部回复
4086
Annina老师
冲减应收账款 查看全部回复
4769
可以的。 查看全部回复
4116
是客户欠款吗 挂到应收账款 查看全部回复
5287
高老师
如果月末增值税结转过就好,不交增值税不需要做帐 查看全部回复
4984
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
4153
借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-老板 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
4838
借:管理费用/销售费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款/其他应付款等 查看全部回复
3957
Lina老师
你好,同学 您是给别人补开发票还是别人给你补开发票呢 查看全部回复
4860
错误的分录红冲,按正确的做分录入帐就好 查看全部回复
3859
收到钱 借:银行存款/现金 dai:应收账款等 收到票 借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3239
大宁老师
借:银行存款260000 预收账款280000 dai:主营业务收入461538.46 应交税费~应交增值税~销项税额78461.54 查看全部回复
4046
借:银行存款 dai:预收账款/应收账款 查看全部回复
3932
哈哈老师
计提 借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3318
对的,你要把本期做账的净利润填写在所有者权益里面的未分配利润里面 查看全部回复
5642
你好,一是协商开票 ,二是正常入账,汇缴时纳税调整 查看全部回复
3395
合计数 查看全部回复
5937
有种可能是部分红冲,如果是专票的话,可以从红字发票信息表查出对应的正数发票。如果是普票,可一查下与这两个公司的出货记录等 查看全部回复
3233
这是标准处理方案 查看全部回复
4079
如果是你们的成本就记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3508
未开具发票那栏 查看全部回复
3737
venus老师
计提 借管理费用——工资 dai应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款 应交税费——代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
3624
如果年初数与你去年年报的期末数一致,不需要修改,如果不一致,以去年年报的期末数做为今年年初数。 查看全部回复
5672
Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
4602
一个项目一套台账 查看全部回复
7092
夏老师
借在途物资,应交税费dai银行存款 借原材料dai在途物资 查看全部回复
4325
对,一般都是当月做账的 查看全部回复
4749
9月份的报表准确吗? 查看全部回复
3505
低值易耗品 查看全部回复
4913
已经抵扣过是按13% 查看全部回复
3612
确实不能再收回发票就正常入账,可在附件注明原因,只是在年终汇缴时这部分不能税前扣除 查看全部回复
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可以,摘要注明补2月扣年费 查看全部回复
3198
可以的。复印对方身份证,收据、合同等作为附件。 查看全部回复
3455
你好,无票收入 借:现金等 dai:主营业务收入等 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5623
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2995
借:银行存款 dai:管理费用-利息收入 查看全部回复
3803
不管当月还是隔月红冲的都需要做账 查看全部回复
5512
第一是否要求你做内账,如果没有要求你做账看爆报表只能找外账公司要 查看全部回复
3764
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
没问题,这么一直挂着也行 查看全部回复
4240
从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
3736
andy老师
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4495
记到营业外收入 查看全部回复
4006
你好,确定一下是哪一笔多转了 查看全部回复
3337
你说的是增值税加计扣除少抵了,然后退税吗? 查看全部回复
3694
陈米老师
社保单位部分要先计提再缴纳。计提时,借:管理费用—社保 dai:应付职工薪酬—社保 缴纳时, 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款—代扣个人社保 dai:银行存款 查看全部回复
3625
你好,如果实际业务属于主营,就是这样做的 查看全部回复
3375
你好,银行账户如果是a公司开户,则a公司正常做账,对b公司的支出根据款项性质记其他应收款等账户。 查看全部回复
3717
只要是真实业务就可以开票 查看全部回复
3605
那是肯定啊,账都不会做还何谈筹划呢 查看全部回复
3678
可以将原来的红冲,重新入账 查看全部回复
3438
增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
5100
把钱取出来就好了 查看全部回复
3895
机动车销售发票不能作废 查看全部回复
3855
具体什么介质 查看全部回复
3528
你好,你理解的对 查看全部回复
4055
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7763
您是哪方呢? 查看全部回复
3214
那你直接记到这个月就好了,做无票收入。如果不知道无票收入怎么做账,和你做开票的收入是一样的。 查看全部回复
3675
按照正规的,如果是2019年发生了纳税义务,符合确认收入条件的,应该更正2019年的账和报表,可能涉及补税罚款。 很多会计是直接补记到今年,当成今年的业务处理,把税都缴了,税局没有发现就过了。 你可以自行选择 查看全部回复
4552
如果是管理人员出差的火车票,打车费 借:管理费用~差旅费 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
5465
借:库存商品/原材料等 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
4026
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5668
借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
3842
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3645
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4183
借钱就是借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3191
1、借:管理费用/销售费用等 dai:银行存款等 2、转回 借:应收账款等 dai:坏账准备 收回账款 借:银行存款 dai:应收账款等 如果没有计提坏账,不需要做冲回 查看全部回复
3841
直接按照290计入相关成本费用 查看全部回复
3522
代理记账一般都不了解企业的实际情况,有的是根据企业提供的发票去做账的等等,存在各种问题。想把账做好,一般都需要找个全职会计。至于错账乱账、漏记的,应该根据实际情况去调整 查看全部回复
3405
需要建账做账 查看全部回复
4442
记入到员工福利费里面 查看全部回复
4705
这种情况也不用作废,真实交易怕什么,让老板存钱的时候备注清楚是什么钱就行了 查看全部回复
8518
借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3712
那是当成是你们公司的业务,最后走分红分给老板,需要扣个税,然后老板再给你们亲戚,如需税务筹划,可以找专家老师 查看全部回复
3496
意思是基本户开票信息吗? 查看全部回复
4854
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5634
你说的是两个公司用的一个账户吧? 查看全部回复
4713
用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
14882
你好,退款时原路退回就好 查看全部回复
4802
COCO老师
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
4545
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
同学做固定资产清理 查看全部回复
3273
这个没有标准,你们实际是多少就做多少 查看全部回复
5101
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
3473
你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3418
Amy老师
是的 查看全部回复
4764
你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
4622
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4273
如果是以公司的名义对外捐赠的,那么收到钱的时候记到营业外收入,捐赠出去记到营业外支出。如果是代收代捐,收到的时候记到其他应付款,捐赠的时候冲减其他应付款 查看全部回复
你好 查看全部回复
5272
你好,根据实际支出用途 查看全部回复
3774
那问题是什么呢? 查看全部回复
3353
财务费用 查看全部回复
6165
混凝土公司叫运输公司运输水泥用于销售的,可以开运输发票,计入销售费用 查看全部回复
3906
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3828
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