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李钢老师
发现错账,改一下就可以了,建账多麻烦? 查看全部回复
5975
王苗苗老师
购买方的业务,根据业务类型,记到相关成本费用就可以 查看全部回复
2803
Annina老师
工程施工一间接费用 查看全部回复
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如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
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那就把代收的钱,转到公户里面,把代付的钱,归还了 查看全部回复
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如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4741
潇洒老师
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
4551
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
哈哈老师
计入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4052
根据财务软件情况看,一般都是可以的 查看全部回复
3199
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
大宁老师
借:银行存款100 dai:其他应付款100 借:管理费用37 dai:银行存款37 借:其他应付款63 dai:银行存款63 查看全部回复
3193
李伟老师
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3751
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
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一方面记借法人款,一方面记相应的费用支出。 查看全部回复
4863
高老师
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4091
销售方收到的处罚,属于价外费用,借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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没有发票正常记账就好了,尽量是要求取得发票 查看全部回复
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现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
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如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
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转账的时候 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
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不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4737
陈米老师
计入职工福利费。 查看全部回复
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您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4354
销售盲盒的时候。借:钱 dai:主营业务收入 销项。采购物品,借:库存商品 dai:应付账款 结转成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5438
有发票和没有发票做账都一样,如果是支出没发票,那么查账征收的企业,成本费用支出没有发票,不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
3702
价值比较低的,你都可以计入低值易耗品,然后结转到相关的成本费用 查看全部回复
3698
你是花钱购买物品,钱花出去了,银行存款减少,银行存款在dai方 查看全部回复
4089
执行的政府会计制度的话,财务会计借:借:应缴财政款-非税收入 dai:银行存款 查看全部回复
4430
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4204
venus老师
同学当时个人承担的时候你们是不是记入往来了,报销时就借:往来 dai:银行存款 查看全部回复
3227
是退之前收到的应收账款吗 查看全部回复
5185
andy老师
预算会计,支付的租金是属于事业支出 查看全部回复
5216
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
2975
做账是按照实际发生的业务做的,至于你们的钱怎么收支,小额零星支出,可以用现金 查看全部回复
4570
柜子保证金先付一万,审核通过,返五千,实际上保证金是五千嘛,那这个五千最后还会不会给客户? 查看全部回复
2942
你好,签有合同,双方依据合同履行权利义务,对方应依据合同开具发票,你方应按合同约定付款。合同、发票及付款凭证都是做帐依据 查看全部回复
3350
如果是投资款可以做实收资本或资本公积 如果是借股东钱可以做其他应付款 如果是股东代收货款,然后又转到公司账户中,并且有代收款协议,可以冲应收账款等 所以这些需要具体问题具体分析的哦 查看全部回复
4662
你好,如果支付时借应收帐款,退回时dai应收帐款或借应收账款红字 查看全部回复
5351
工资减掉是什么情况 查看全部回复
3835
差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
3266
税务师晓雨
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
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购买充值卡取得发票借预付账款 dai钱,实际发生以超市小票为凭证借管理费用dai预付账款 查看全部回复
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开票是看业务双方的,不是看谁付钱。甲方购买丙方的货物,丙方给甲方开票 查看全部回复
8400
先拿原始单据做记账凭证,然后把所有的记账凭证记账,再结转损益,再记账,再结账 查看全部回复
2849
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3788
对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3876
那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
3315
如果是支付宝测试费,借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
2893
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
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没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
8630
报税都是一样的 查看全部回复
你好,付款时 借:预付帐款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai:预付帐款 如果金额不大可一次性计入当期费用。如果一次性支付超过一年的,计入长期待摊费用,每月摊销时冲长期待摊费用 查看全部回复
4668
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3640
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3960
以后要收回的借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3499
你好,跟据价值及具体实物结合实际情况可以计入固定资产或低值易耗品,但不能税前扣除 查看全部回复
3784
你好,按实际业务,如果需要备用金卡,可以把法人私户做为备用金卡使用,支出通过备用金卡。如果是法人借款,用途备注借款,法人需要未来归还。 查看全部回复
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你好,借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 方便查帐核对 查看全部回复
3869
如果你们只是提供技术服务,那么就按照收到的服务费确认收入 查看全部回复
3659
没有发票先暂估入账,等发票到了红冲暂估,附件是入库单和微信截图 查看全部回复
4124
Afei老师
入库的时候,借:库存商品,应交税费-增值税-进行税,dai:应付账款等,卖出去的时候借:银行存款,dai:主营业务收入 应交税额-增值税=销项税,结转成本 借:主营业务成本 ,库存商品 查看全部回复
4957
工人工资 查看全部回复
4984
会计是按照权重发生制记账的 查看全部回复
4784
代发工资的时候,借:应付账款-劳务公司 dai:应收账款-总包 查看全部回复
6305
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5093
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3549
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4090
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3809
给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
4064
你说的是给你们公司员工的提成吧? 查看全部回复
3204
从最初的时候补账 查看全部回复
2859
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2772
超市是个人的还是学校的 查看全部回复
3597
目前小规模按照小规模做账,那天变成一般纳税人就用一般人的形式做账 查看全部回复
3126
你是不是搞错了?个体户也可以是小规模纳税人,本来就是一个主体,不用分开 查看全部回复
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和公司有关的业务,根据业务计入不同科目:1、用于福利的记到福利费 。2、用于业务招待的记到业务招待费 查看全部回复
2684
借:原材料 dai:应付账款 借:生产成本 dai:原材料 制造费用 人工费 结转成本 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
3957
账别记错,税别报错 查看全部回复
3414
把发生的经济业务都做到账里呀 查看全部回复
5922
新收入准则下,使用合同履约成本-工程施工。借:合同结算-工程结算-收入结转,dai:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税;借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工-工程施工结转 查看全部回复
5379
可以找评估公司评估,可以做账,可以折旧,有发票可以税前扣除,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
3274
你们开立私户是不符合相关制度规定的,这样操作是有风险的。一般公司银行账户会有基本户和一般户,我们会以银行名称+账号后四位或六位区分,比如银行存款-工商银行456234,银行存款-建设银行478964 查看全部回复
3830
同学没有发票你们依然可以做账,做账是根据会计准则做的 查看全部回复
3741
你按照不含税收入-成本-(不含税收入-成本)*所得税税率-成本*税率 大于0就不亏 查看全部回复
3616
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
4085
金额小的,借银行存款,所得税费用(红字表示) 查看全部回复
3416
如果你们是买进来用来销售的,那就记到库存商品。 如果你们公司自己的车辆使用的油,那就记到相关成本费用 查看全部回复
5640
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3959
发工资的是dai方是应收账款不就冲掉了吗 查看全部回复
4192
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5708
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4497
是的 查看全部回复
3165
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
3239
建筑安装 查看全部回复
3774
一般会计会选择做,摘要:收到退回办公用品款,借:银行存款168,管理费用168(红字)。重新购买的商品,借:管理费用199.5,dai:银行存款 199.5。如果对方开具的是增值税专用发票,还有考虑应交税费-增值税-进项税 查看全部回复
3425
借:管理费用-福利费,dai:应交税费-进项税转出 查看全部回复
3653
不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3247
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