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归老师
贴现利息=汇票金额×贴现天数×月贴现率/30 或者 贴现利息=汇票金额×贴现天数×年贴现率/360 (2)贴现天数=贴现日至汇票到期日前一天的实际天数(遇到节假日顺延至最后一天)+3天划款日期(异地) 查看全部回复
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哈哈老师
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
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您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
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悠悠老师
要的。 查看全部回复
6786
Annina老师
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5895
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
5742
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
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您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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重新建账 查看全部回复
7272
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
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工程施工-专业分包费 查看全部回复
11277
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9234
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6210
可以的 查看全部回复
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与经营相关的费用可以 查看全部回复
7776
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8667
李伟老师
你好 查看全部回复
16380
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
19053
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6939
去年计提了没有? 查看全部回复
9090
福利费 查看全部回复
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计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
7632
您好,具体是什么花费呢? 查看全部回复
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借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9108
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5877
对公支付老板,挂借款,年底未归还也未冲销的视同分红,员工发生的与经营相关的费用凭发票报销,公司用银行现金支付都可以 查看全部回复
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1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14634
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
8154
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9045
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
需要 查看全部回复
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借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
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这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
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可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
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当借款处理 查看全部回复
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您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8244
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
7830
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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不用,要找其他公司收的这个 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
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频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
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要 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17253
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7560
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16623
计入以前年度损益调整 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9819
10089
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
10872
是的 查看全部回复
12888
机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
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不符合固定资产确认条件的列入低值易耗品 查看全部回复
7902
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7344
在建工程 查看全部回复
8865
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
8406
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16542
开办费 查看全部回复
6759
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7839
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13275
可以 查看全部回复
8748
需要报税的,做一套账 查看全部回复
7452
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
7605
15075
5904
您好 查看全部回复
7128
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
6894
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6957
对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
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