季度,所得税,申报,现金流量表

季度所得税申报，现金流量表可以不填吗#工业制造#

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所得税季度申报需要报送现金流量表吗？#建筑工程#

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老师，我们这个季度没有收入，也没有成本，前几个季度都是0申报的，这个季度我把银行的手续费做进去了，申报所得税就出现这个？#出纳#

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第二季度利润表因为有汇算清缴退所得税所以所得税费用是负数 但是本身第二季度利润总额是负数不用交税 那申报第二季度企业所得税的时候 这个负数的所得税费用填在哪#出纳#

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这个季度我们公司交所得税的时候多计提了0.01，所以利润表偏差了0.01 但是我们企业所得税的表里面是正确的没有少这个0.01 这样申报上去会有问题么#服务业#

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我有个问题想咨询下，年末结转以及四季度所得税预缴申报已经报掉了，税费也缴纳了，然后发现账平不掉，有一些进项票费用没做进去 请问怎么处理#出纳#

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第四季度所得税申报时可以修改1到3季度的季初季末资产总额金额吗#房地产#

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总分机构，我刚刚申请了汇总纳税，且分支机构不就地分摊，那么这样的话，是不是： 1、分支机构所得税就不用申报了？我点进去显示不具备申报资格。 2、总机构，我把两个公司的数据直接加在一起，正常填写“居民企业所得税季度申报表”就可以？还是要总分公司的分别填写？具体要填写哪几张表格？#房地产#

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您好，我们公司 23年员工奖金和工程款数都没出来，我可以先结账把四季度所得税先申报了，等数据出来了去改12月的账，23年所得税年报再按照正确的申报可以吗？#服务业#

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老师，您好，我们2022年汇算清缴招待费调增后利润总额超过300万了，2023年利润总额一直在300万以下，23年7月到24年6年是不是都不能享受小微优惠，申报季度所得税申报表是不是也不能享受，今年第三季度只能按照利润总额*25%来缴税嘛#出纳#

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11月份发现上季度有一笔成本未结转，是在11月份补做一笔分录还是修改上季度报表，如果修改上季度报表，本季度申报所得税时怎么调整？#出纳#

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11月份发现上季度有一笔成本未结转，是在11月份补做一笔分录还是修改上季度报表，如果修改上季度报表，本季度申报所得税时怎么调整？#出纳#

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第二季度增值税应该是退税899.28 但是当时负数申报不起 税务机关就叫我们在本期实际抵减税额那填写991.81，期末余额899.28说是下个季度用来抵减，那我们应该怎么做账呀？ 然后还有就是第二季度所得税用来弥补以前年度亏损 然后第二季度就没预缴所得税这种情况怎么做账呀#房地产#

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你好，想问下总分支机构企业所得税汇总备案，分支机构今年2月份成立不享受小微企业减免，总机构享受，之前总分支机构都是各自申报缴纳，9月税务那边喊进行备案然后汇总缴纳，我是总公司然后是直接进行更正第二季度所得税申报表吗？怎么进行总分机构的数据申报呢 #出纳#

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老师，你好，这个月季度报税的时候，报表列表左边没有现实现金流量表，是不是非千户企业不用填，但是为什么申报的时候又提示经营活动现金流入有误，#房地产#

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同上的问题，在申报2季度所得税报表时，第14行的本年实际已缴纳税是否包含这笔汇算缴的数，#工业制造#

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现金流量表每个季度需要申报吗#其他行业#

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老师，我有个问题想请教您一下。我们是一个小企业，我现在想重新整理下往年的账和报表，重新申报一下企业所得税。我们19 20年都是亏损的，我在整理21年的时候，我们有了收入，但是21年在每个季度申报企业所得税的时候没有缴纳，就是报的这个报表不对。因为我重新做了一下21年的账，我在季度的时候也计提了所得税，这就导致我们年底需要缴纳企业所得税，但是我们以前年度有亏损呀，我这个企业所得税就不用交了，可以弥补以前年度亏损是不？ 但是我21年的资产负债表里面有一拦应交税费，就是我当时计提的所得税，这种情况我应该怎么处理#服务业#

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老师请问下第一季度开票多开了三千多（收入计算错误导致），这个月发现了，可以只改账目不改第一季度的所得税申报吗#服务业#

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老师您好，我现在报税务年报遇到一个问题：小规模纳税人企业，去年预提过成本154000元，但年底忘记冲回，第四季度已交过一些所得税，现在能补上成本发票共计14万元，不知道在年报和账套里要怎么调整申报补税？#商业#

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