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杨老师
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1678
隋文老师
正常是11%。 查看全部回复
1728
可以的,只要这个汽车是公司购买作为固定资产核算的,就可以。 查看全部回复
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发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1706
燕子老师
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1824
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1523
tammy老师
追补到21年扣除 查看全部回复
1003
patience
房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
1282
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1405
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
2396
王苗苗老师
是开具数电票么 查看全部回复
1721
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2617
协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
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数电发票不盖销售方的专用章可以入账?可以的 查看全部回复
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借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1825
那有送货单么 查看全部回复
975
沙发家具支出跟公司经营有关么 查看全部回复
1931
沙发家具是公司办公使用么 查看全部回复
1174
andy老师
属于你们的真实的公司经营支出可以入账 查看全部回复
1598
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3042
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1443
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
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固定资产入账金额是多少,预计使用多少年,采用那种折旧方法 查看全部回复
988
李伟老师
需要开发票 查看全部回复
1726
发票上有税额么 查看全部回复
912
有实际的业务可以抵账 查看全部回复
1458
收到 查看全部回复
1754
看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
1742
服务费不进固定资产 查看全部回复
1534
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1893
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
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按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1310
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1716
安叔老师
属于建筑材料销售的经营范畴 查看全部回复
2534
发票查验平台查不出来是吗 查看全部回复
1537
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1896
没有认定就无需申报 查看全部回复
1510
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1818
做预付就可以了 查看全部回复
1942
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1796
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
1010
可以 查看全部回复
932
公司是支付装修费么 查看全部回复
3629
可以开具发票 查看全部回复
1507
介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
1873
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1592
代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
1882
1341
可以直接抵 查看全部回复
1692
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1161
你想计算什么税呢? 查看全部回复
1028
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1752
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1021
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
886
如果只是报销的话,有发票就可以了 查看全部回复
1362
首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
878
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1291
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1720
可以的 查看全部回复
1124
你好同学,如果发票状态正常,通常没有问题。 查看全部回复
956
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1191
1498
是的 查看全部回复
1130
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1800
1393
993
23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
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可以的,合规的 查看全部回复
2061
可以的,可以一块开局 查看全部回复
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库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1280
13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
1562
秦枫老师
首先虚假的不行 真实的暂估可以 比如款项已经支付 对方因为种种原因发票无法开出来 那么你23年暂估 对方24年把发票开过来 没有问题 如果没有付款 你手里有收货单 物流单证据资料做支撑 业务发生在今年 24年开的票在汇算清缴前来也行 查看全部回复
2124
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1856
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1648
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1222
是采购商品入库么 查看全部回复
1876
调整固定资产原值 查看全部回复
1563
在电子税务局发票查询系统里面 查看全部回复
3791
可以开具的,只要是真实的业务往来,可以正常开具发票的 查看全部回复
1206
如果能够分开核算,当然是分开去开具发票核算 查看全部回复
1603
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
1756
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1634
收到,稍等 查看全部回复
1669
1821
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1905
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1820
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1736
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1189
你好,请问是什么用途呢 查看全部回复
1294
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1378
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1277
看自己企业规定,有其他相关验收附件也可以的 查看全部回复
1373
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1497
具体业务是什么 查看全部回复
1971
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
3894
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