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李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1469
王苗苗老师
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
patience
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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今年12月份的费用发票,建议今年及时入账。到明年1季度就跨年了 查看全部回复
1544
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1738
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1554
Lucky
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1953
谭老师
根据吃饭人员部门归集入福利费 查看全部回复
1700
可以先挂账 查看全部回复
1653
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1930
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1858
可以 查看全部回复
1379
tammy老师
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
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9月是怎么入账的 查看全部回复
960
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1525
税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2457
安叔老师
可以的 查看全部回复
1793
丢失的是数电票么 查看全部回复
2350
公司是哪个公司 查看全部回复
1129
杨老师
借:固定资产 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
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公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1991
买的装修工具是为了装修,可以计入装修费用 查看全部回复
1381
买楼,装修、中央空调、门窗都进在建。 借:在建工程 dai:银行存款 (有进项税还得做进项税哈)。桌椅进固定资产,地毯,绿植进管理费用 查看全部回复
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你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2123
契税计入办公楼的成本 查看全部回复
2710
相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
2049
不可以哈 查看全部回复
1867
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1324
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1500
按2000多万入账 查看全部回复
1235
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1802
收款 借:银行存款 dai:其他应付款-保险理赔 报销借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
1540
计入福利费 查看全部回复
1899
知道运费的金额么 查看全部回复
1406
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2453
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1380
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1261
同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
1579
哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1978
小米
什么类型的支出? 查看全部回复
1163
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2012
合规,没问题 查看全部回复
1803
某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
1906
发票可以补入账的 查看全部回复
1642
不可以 查看全部回复
2774
是的 查看全部回复
1240
商品收到入库没 查看全部回复
1639
装修费金额大么 查看全部回复
2333
设备收到了么 查看全部回复
1613
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2383
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2140
同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
2106
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2850
需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1894
房租是多久付一次 查看全部回复
1727
andy老师
之前所有的数据都没有的话,给到外账公司要数据 查看全部回复
2026
为什么要转出 查看全部回复
1733
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1776
支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
986
要看对方的情况分析 查看全部回复
2222
像桌椅和消毒柜,冷藏柜可以计入固定资产 查看全部回复
1353
木言
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
1718
主要看用途是什么 查看全部回复
1097
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
2318
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2078
如果确实是跟公司经营相关的支出可以入账,如果只是作为公司电话费的话,个人抬头发票税法上一般不得税前扣除。 查看全部回复
1664
租用挖掘机的用途还是为了店面装修 查看全部回复
1967
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2034
有被挂靠企业开具 查看全部回复
1777
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2087
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1244
如果采购的物资是用来维修使用的话,可以 查看全部回复
1135
云峰老师
你好同学 亲亲您好,首先,这两组词汇分别属于政府会计的两个体系,单位管理费用是财务会计中的要素,事业支出是预算会计中的要素。在这两类之下如何区分各自的两种主要是根据耗费是用在谁身上的来判断。业务活动费必须能够确定此项费用是因为业务活动而发生的,行政单位和事业单位都会用到。在预算分录中对应应计入事业支出。 查看全部回复
1735
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
1498
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1169
相当于服务换取物资 查看全部回复
3283
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
1565
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2573
蓝老师
开票最好在营业执照的相关经营范围 查看全部回复
1758
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
1637
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
wam
你是购买方还是销售方 查看全部回复
1616
是的】 查看全部回复
1333
你们确实有提供装修服务吗?有提供这个服务就可以开 查看全部回复
2132
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1994
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1389
金额大吗?如果不大,直接计入管理费用 查看全部回复
1386
收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
1816
车辆的车险费不可以作为单位税前列支的费用 查看全部回复
实际的采购就正常入账就可以了 查看全部回复
2136
金额大的话进长期待摊费用,金额小的话进管理费用-开办费 查看全部回复
1976
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1917
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1966
如果客户不要发票,那你们需要按照未开票我申报了才行 查看全部回复
1424
借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
1853
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