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哈哈老师
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14229
patience
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2919
王苗苗老师
给员工报销的加油费和停车费可以计入福利费吗,要看发生的用途是什么 查看全部回复
1733
甘老师
借:管理费用 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:银行存款等科目 查看全部回复
2355
谭老师
那就相当于报销款与支付的款项有差额是吗? 查看全部回复
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杨老师
可以报销,税前扣除 查看全部回复
2866
许老师
招待客户吃饭打车发生的费用算作业务招待费,员工聚餐的过程当中发生的打车费用算作福利费 查看全部回复
11676
厚积薄发
可以写:出差加油费。 查看全部回复
7734
小小
以私车公用,补贴油费为前提签订协议 查看全部回复
2688
全老师
算福利费 查看全部回复
5103
Annina老师
公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
8406
安叔老师
如果不是公司的车辆一般不可以的, 查看全部回复
392
李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
972
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1182
杨老师.
最好是给老板 查看全部回复
474
开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
928
是的,要退回 查看全部回复
908
燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
1166
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1093
做进项转出 查看全部回复
1681
李伟老师
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1787
加油费的产生是为了出差还是作为福利报销员工的油费 查看全部回复
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报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
2107
价保是什么意思 查看全部回复
1957
andy老师
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
840
外购的酒水用于招待可以计入管理费用-业务招待费,福利费计入管理费用-福利费 查看全部回复
1656
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
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还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
1718
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1187
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
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采购有支出啊 查看全部回复
1665
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
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借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
出差产生的餐费也可以计入差旅费 查看全部回复
1653
福利费 查看全部回复
1325
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
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公司名下没有车,原则上加油费、停车这些跟车辆相关的费用不能入账 这些费用想要入账的话,公司和股东之间需要签汽车租赁协议,然后这些费用就能正常入账。后勤使用的进管理费用-车辆费,销售使用进销售费用 查看全部回复
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所得税调增 查看全部回复
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个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2137
同学你好,因为体检产生的路费也可以记在体检费科目中 查看全部回复
3068
福利费最好是过一下应付职工薪酬科目 查看全部回复
1990
需要先计提,借 管理费用—福利费 dai 应付职工薪酬—福利费 查看全部回复
2490
那些是福利费 查看全部回复
2423
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3385
没有收到发票,不用处理 查看全部回复
2315
如果报销非 本公司员工的支出,一般记到招待费 查看全部回复
2615
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2200
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5783
包干为一个价格是什么意思 查看全部回复
3825
秦枫老师
1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
3399
娜娜老师
加油费可以报销,保险费不能报销,因为老板的车即使不是用于公司使用还是会交保险费的,因此这种无法区分的费用公司不能报销。 查看全部回复
9746
安装什么,给客户安装么 查看全部回复
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可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
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发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
3378
只要是真实的跟公司业务相关支出,可以的 查看全部回复
3774
出差产生的费用可以计入差旅费 查看全部回复
3645
小妮老师
协议上规定这些由公司承担且开具的公司的发票可以入公司账 查看全部回复
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借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2633
wam
正在看 查看全部回复
2546
是老版的 查看全部回复
2026
云峰老师
是专票还是普票同学? 查看全部回复
3555
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
16556
可以 查看全部回复
4618
可以和老板签订一个私车公用协议 查看全部回复
2496
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
高老师
如果报销通讯费,能提供通讯清单,且能证明通讯费是公司业务,可以计入公司办公费;如果不能,计入福利费,并入工资缴纳个税 查看全部回复
2867
税务师晓雨
你们没有实际发生吗? 查看全部回复
4435
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
预支时 借其他应收款 dai现金等 查看全部回复
2369
同学你好 查看全部回复
1965
1、公司名下车辆;2、私人车辆与公司签订有租赁协议; 查看全部回复
2903
先借款,一个月统一报销一次 查看全部回复
2580
差旅过程中的计入到差旅费中 查看全部回复
2650
tammy老师
按替代发票上的名称做账 查看全部回复
4624
不需要处理 查看全部回复
2068
可以报销 查看全部回复
4684
个人的通讯费发票不能税前扣除 查看全部回复
3643
可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
1843
清岚
如果内帐和外帐分开的需要根据实际业务做一笔分录 查看全部回复
2477
报销的外部老师差旅费计入管理费用-招待费 查看全部回复
5976
①借:管理费用-工资20000 借:销售费用-工资50000 dai:应付职工薪酬-工资70000;②借:应付职工薪酬-工资70000 dai:银行存款;③借:管理费用-职工福利费2800 借:销售费用-职工福利费7000 dai:银行存款9800 查看全部回复
4477
根据实际金额报账 查看全部回复
7758
为公司业务的过路费和汽油费可以报销,但需要有公司租用私人车辆的租赁合同。 查看全部回复
17134
建议与员工签订租车协议,这样加油费过路费等可以正常在公司报销 查看全部回复
2809
油费过路费可以先入账,后面注意及时收回原始单据,做好存档 查看全部回复
2717
要看工作服的用途,如果是福利性质的不可以。如果是满足行业的特点及生产工作环境等需要,合乎常规的劳动保护支出,进项税额可以抵扣。 查看全部回复
2275
借款时,借 其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
2951
可以填写差旅费报销单,这些票据作为差旅费报销 查看全部回复
2681
福利费的进项税额不得抵扣,可以先认证之后转出 查看全部回复
2579
重复报销的,重复入账的费用冲掉,多报销的款收回来 查看全部回复
3223
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
5244
这种员工旅游属于福利费,像这种高铁票原则上来讲是不能算进项抵减增值税的,计入管理费用-福利费 查看全部回复
2765
计入福利费就行了,不能均摊到每个人身上的,无需缴纳个税 查看全部回复
2271
可以的 查看全部回复
3171
涉及到重复报销一般是电子发票 查看全部回复
2267
这个看是不是员工实际发生的费用 查看全部回复
8953
计入差旅费 查看全部回复
2816
报销的时候,借:其他应收款 dai:银行存款;归还时,借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2950
职工福利费 查看全部回复
2636
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