登录/注册
王苗苗老师
您好,可以 查看全部回复
5193
哈哈老师
不行,如果想报销需要签订租车协议的 查看全部回复
5274
Annina老师
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5436
归老师
借:管理费用 销售费用 制造费用 dai:银行存款/现金等 一般纳税人带上进项税就可以 查看全部回复
4257
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
4158
可以,只报销1000 查看全部回复
16740
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17181
签订租车协议,支付相应租金,相关费用标准报销 查看全部回复
8244
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7866
进部门福利费 查看全部回复
7461
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9531
高老师
您好 查看全部回复
10062
税务师晓雨
5994
您好,你们的汽车租赁公司是把汽车租赁给别人使用对吧?产生的过路费加油费应该由租赁人负担吧? 查看全部回复
19512
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11700
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
7236
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
8028
andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6507
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12933
李伟老师
怎么做账的 查看全部回复
377
报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
621
杨老师.
需要的,并入工资薪金 查看全部回复
1150
李可可
可以补摊销的 查看全部回复
547
按原分录冲红就可以了 查看全部回复
1034
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
1037
转账用途可以写货款吗,建议写报销 查看全部回复
1001
可以的 查看全部回复
976
这个需要和开票方沟通 查看全部回复
475
不用视同销售 查看全部回复
428
把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
626
记福利费 查看全部回复
557
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
643
可以不调整也可以调整 查看全部回复
1145
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
871
让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
480
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
967
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
524
一般情况下是没有这种情况的 查看全部回复
894
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
971
借管理费用水费 其他应收款押金 dai银行存款 查看全部回复
1206
成本的暂估是什么意思啊,可能是有成本发生了但是没取得合规票据需要预估 查看全部回复
1004
夏老师
原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
1213
wam
结转到费用 查看全部回复
1131
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1565
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
823
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
1068
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
914
是的 查看全部回复
1252
这笔款之前确认收入了么,是挂账应收账款还是没确认收入 查看全部回复
747
安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1251
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1385
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1419
财务部长拒绝审核记账凭证,怎么处理呢?这个需要看公司的财务制度是怎么规定的,有些企业的做账软件设置的是有凭证审核这一步 查看全部回复
939
属于福利费,不能抵扣进项税 查看全部回复
1337
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
501
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
员工入职时缴纳了当月社保,不是公司集体交的职工社保么 查看全部回复
1086
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
990
余额是指什么 查看全部回复
716
可以按福利费入账 查看全部回复
909
王佳丽
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
707
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
你是哪一方 查看全部回复
1229
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
927
跨月了么 查看全部回复
1321
更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
505
你们款付了吗 查看全部回复
720
可以过“应付职工薪酬—工资”和“应付职工薪酬—福利费”吗?可以的 查看全部回复
978
西贝老师
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
948
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1367
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2401
1306
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
金额大修改审计报告。不大,在24年调整 查看全部回复
1105
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
574
多的按实付金额报销,入账 查看全部回复
1101
之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
570
木言
对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
793
注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
1402
你好,你需要联系这家的负责人把这个更改一下才行。 查看全部回复
1139
管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
742
普通发票记账联是销售方记账凭证,丢失记账联,应取得发票联的复印件,由原件保存单位或者个人在复制件上注明“与原件核对无误,原件存于我处”,并由提供人签章。 普通发票发票联是购买方记账凭证,丢失发票联,按《会计基础工作规范》第五十五条第五项规定,从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。如果确实无法取得证明时,如火车、轮船飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 企业所得税税前扣除一般都需要法定依据,根据重要性原则,与税局沟通后再作为费用扣除。 查看全部回复
1560
可以这样操作 查看全部回复
1178
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
781
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1079
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1374
李凤
代收代付? 查看全部回复
746
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
535
劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
1076
你们是私人企业吗? 查看全部回复
808
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
715
包括 查看全部回复
1423
个人给公司打款? 查看全部回复
893
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
946
职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
785
可以 查看全部回复
1159
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载