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哈哈老师
第一是否要求你做内账,如果没有要求你做账看爆报表只能找外账公司要 查看全部回复
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有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
没问题,这么一直挂着也行 查看全部回复
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梦梦老师
你好,是这样的 查看全部回复
3446
andy老师
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4495
记到营业外收入 查看全部回复
4015
你好,确定一下是哪一笔多转了 查看全部回复
3337
你说的是增值税加计扣除少抵了,然后退税吗? 查看全部回复
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陈米老师
社保单位部分要先计提再缴纳。计提时,借:管理费用—社保 dai:应付职工薪酬—社保 缴纳时, 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款—代扣个人社保 dai:银行存款 查看全部回复
3625
高老师
你好,如果实际业务属于主营,就是这样做的 查看全部回复
3384
你好,银行账户如果是a公司开户,则a公司正常做账,对b公司的支出根据款项性质记其他应收款等账户。 查看全部回复
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那是肯定啊,账都不会做还何谈筹划呢 查看全部回复
3678
可以将原来的红冲,重新入账 查看全部回复
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增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
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把钱取出来就好了 查看全部回复
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机动车销售发票不能作废 查看全部回复
3855
具体什么介质 查看全部回复
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你好,你理解的对 查看全部回复
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如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
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您是哪方呢? 查看全部回复
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那你直接记到这个月就好了,做无票收入。如果不知道无票收入怎么做账,和你做开票的收入是一样的。 查看全部回复
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按照正规的,如果是2019年发生了纳税义务,符合确认收入条件的,应该更正2019年的账和报表,可能涉及补税罚款。 很多会计是直接补记到今年,当成今年的业务处理,把税都缴了,税局没有发现就过了。 你可以自行选择 查看全部回复
4552
大宁老师
如果是管理人员出差的火车票,打车费 借:管理费用~差旅费 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
5465
借:库存商品/原材料等 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
4026
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5668
借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
3842
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3645
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4183
借钱就是借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3191
直接按照290计入相关成本费用 查看全部回复
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代理记账一般都不了解企业的实际情况,有的是根据企业提供的发票去做账的等等,存在各种问题。想把账做好,一般都需要找个全职会计。至于错账乱账、漏记的,应该根据实际情况去调整 查看全部回复
3405
需要建账做账 查看全部回复
4442
记入到员工福利费里面 查看全部回复
4705
借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3712
那是当成是你们公司的业务,最后走分红分给老板,需要扣个税,然后老板再给你们亲戚,如需税务筹划,可以找专家老师 查看全部回复
3496
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5634
对,记入销售费用啦 查看全部回复
2733
你说的是两个公司用的一个账户吧? 查看全部回复
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用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
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你好,退款时原路退回就好 查看全部回复
4802
COCO老师
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
4554
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
venus老师
同学做固定资产清理 查看全部回复
3273
这个没有标准,你们实际是多少就做多少 查看全部回复
5110
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
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分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
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你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
4622
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4273
如果是以公司的名义对外捐赠的,那么收到钱的时候记到营业外收入,捐赠出去记到营业外支出。如果是代收代捐,收到的时候记到其他应付款,捐赠的时候冲减其他应付款 查看全部回复
你好 查看全部回复
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你好,根据实际支出用途 查看全部回复
3783
那问题是什么呢? 查看全部回复
3362
夏老师
财务费用 查看全部回复
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混凝土公司叫运输公司运输水泥用于销售的,可以开运输发票,计入销售费用 查看全部回复
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税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3828
财务软件只是一个做账工具,你想做账,主要看你想做成什么样,软件是否能实现这些功能。如果没有软件不好实现或者没有相关功能,可以用软件+表格的方式去做 查看全部回复
4272
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3767
你好,记入到营业外收入里面 查看全部回复
4865
票面开了几台设备? 查看全部回复
3825
王苗苗老师
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3716
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5167
如果你们的员工是走劳务派遣的,那么这些员工的劳务关系是在劳务公司,劳务公司支出的: 采用差额征收 借:主营业务成本?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
3758
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5404
发票是一次性开的吗? 查看全部回复
5506
您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3300
收到关税计入到库存成本 查看全部回复
3643
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3859
如果是符合固定资产的,可以记到固定资产,也可以先记到在建工程,转固定资产 查看全部回复
3426
缴纳什么税款呢? 查看全部回复
4299
Afei老师
您可以分按核算维度区分三个店,分别核算。 查看全部回复
4223
这个具体是什么费用呢?员工外派干嘛呢? 查看全部回复
5329
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3967
记入预付账款 查看全部回复
3293
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
5226
发票到了,记入管理费用 查看全部回复
3343
意思就是之前没有计提折旧,这个月一起补提了 查看全部回复
3245
您好,多出的部分记入到资本公积 查看全部回复
3203
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4080
扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
3434
同学转不了两个公司不同的业务费用,不能直接转,公司不做了注销就全部清算了 查看全部回复
4434
九月份计提不就是九月份工资金额吗 查看全部回复
4657
最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
8879
李钢老师
有“其他收益”科目的,进其他收益,没有的,进营业外收入 查看全部回复
3960
借:银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5340
你好,借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3704
借,应付职工薪酬b负数a正数,dai,银行存款b负数a正数 查看全部回复
3477
对的 查看全部回复
6877
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
不符合收入的记到预收账款或者应收账款、合同负债等,等符合收入确认条件了,转到主营业务收入 查看全部回复
5924
如果主播是自己公司的员工,应该按照工资薪金做账。如果是给公司以外的主播佣金,那么计入相关成本费用,需要取得发票 查看全部回复
7742
您是什么意思? 查看全部回复
3312
你好,具体是什么性质的中介服务费呢?我好确定借方是计入管理费用还是销售费用 借;管理费用或销售费用,dai;银行存款等科目 查看全部回复
3218
甜甜老师
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3926
员工先付钱后扣社保 借银行存款 dai其他应付款 扣款的时候 借:其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3963
可以代开 查看全部回复
3835
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4556
报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
4126
这个是经营租赁的吗? 查看全部回复
4348
同学你少计提了社保,就补计提 查看全部回复
2706
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