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孙老师
可以让专家提供身份证原件,去税务局代开 查看全部回复
3475
patience
可以入账,但是一般没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4578
税务师晓雨
1、借:银行存款dai:捐赠收入 2、借:银行存款dai:捐赠收入-非限定性收入 捐赠收入-非限定性收入 查看全部回复
3334
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2438
高老师
收到的押金计入其他应付款,借现金或银行存款 dai其他应付款 收到的租金计入主营业务收入,dai银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3326
安叔老师
如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
3512
小妮老师
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3910
王苗苗老师
按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
3288
李伟老师
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4160
清岚
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3062
可以让对方复印专票第一联,加盖专用章,你们入账 查看全部回复
2806
是收到发票了,但是没有银行付款凭证么,这个你先弄清楚是不是现金支付的 查看全部回复
2945
甘老师
案件受理费保全费等计入管理费用-诉讼费 查看全部回复
13911
杨老师
转私可以,但是必须取得对应的发票 查看全部回复
2841
先用基本户支付等dai款下来后对方公司退回这笔钱,这笔款对方到时候还会退到你们基本户,先挂往来 查看全部回复
2491
夏老师
不需要,无论什么形式付款,开发票是法定义务 查看全部回复
2933
企业会计准则的话: 借:以前年度损益调整 dai:应付账款 摘要上写上发票所在的凭证号 查看全部回复
2711
你们先付款可以计入预付账款科目 查看全部回复
3289
可以先按照你们账面在建工程(配电柜项目)的金额入固定资产 查看全部回复
2127
按全额开票 查看全部回复
2326
根据国家税务总局的有关规定,企业接受个人提供的零星的小额服务,由于收款方是个人,无法提供正式发票,做为付款方的企业可以凭收款方开具的收据入账,但收据上要写明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4069
分行是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
4913
可以,入账时借 相关费用成本 dai银行存款,发票收到时附在后面。也可以分开写,借预付账款 dai银行存款 收到发票时 借相关费用成本 dai预付账款。 查看全部回复
2954
如果别人付的现金,你们就计库存现金 查看全部回复
2940
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2931
许老师
①收到发票入账和支付货款不是同一时间;②入账和支付货款凭证不是同一人制单 查看全部回复
2341
一个公司可能有多个不同的账户,这种情况无需修改合同。 查看全部回复
3445
签订的有合同么 查看全部回复
2461
需要,个体户要缴个人生产经营所得税。不开发票并不表示没有发生纳税义务。 查看全部回复
3209
计提水费时金额是暂估的么 查看全部回复
2969
调减成本 查看全部回复
2606
秦枫老师
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3895
可以 查看全部回复
2370
这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
5984
可以报销,但是这个费用不能税前扣除 查看全部回复
3900
可以用私卡 查看全部回复
10374
可以将应收帐款和其他应収款的乙方单位帐面余额做一下合并 查看全部回复
3598
2388
账可以入,但是税前扣除之前需要取得发票,不然不能进行税前扣除 查看全部回复
2708
货物清单、发票、购销合同、入库单等 查看全部回复
2510
建议开分公司 查看全部回复
5046
Icy 何
如果系统没有严格限制的话,你可以都做到20号,这样你可以只做一笔分录 查看全部回复
3328
按照正常销售做分录即可,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费——应交增值税-销项税额 查看全部回复
4463
不属于虚开 查看全部回复
4477
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4662
可以通过营业外收支处理 查看全部回复
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可以用开个房东的水电费发票,然后房东给个相关说明留存即可,可以入账 查看全部回复
2551
可以这样操作的,前面收的两笔作为预收处理。收据不用收回 查看全部回复
3060
你就把该业务公司承担的各种税费合计算出来 查看全部回复
2111
不行 查看全部回复
6839
开具发票是经营者的法定义务经营者为消费者提供购物凭证或正式的发票,是经营者必须履行的义务,如果违反了这一法定的义务,经营者是要承担相应的法律责任。消费者因此可以向税务机关举报,责令其限期改正,可以并处一万元以下的罚款。 查看全部回复
3869
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
2356
发票是变更前开具的还是变更后开具的 查看全部回复
3967
没什么风险 就是不可以税前扣除 明年汇算调增 你想通过报销把钱转给你 这个你们自己决定 按照税法肯定不行 不过小企业税务局管的松 查看全部回复
2877
可以入账,但是是否可以税前扣除要自行判断,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3290
没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
2745
相当于甲代付乙欠丙公司货款处理 查看全部回复
4654
可以这样做 查看全部回复
2921
不行的哈 查看全部回复
1957
金额大妈 查看全部回复
3294
需要 查看全部回复
2065
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6339
dai财务费用是什么金额 查看全部回复
2717
借:预付账款-待摊费用 (其他应付款科目改成这个),其他的没问题 查看全部回复
2324
这种情况可以找餐馆开票的 查看全部回复
2774
兼职属于劳务,建议要取得发票 查看全部回复
2428
收款单位 、收款金额、收款日期、收款的业务内容、收款的大写金额、收款人签字 、收款单位盖章等。填这张汇票 查看全部回复
2747
入固定资产 查看全部回复
2522
你可以跟商家沟通一下按实付金额开票 查看全部回复
5722
tammy老师
最好能够取得发票,虽然说没有发票这种收据也可以入账,但是他不能在所得税前扣除 查看全部回复
2442
多支付部分计入营业外支出 查看全部回复
2230
是的 查看全部回复
3419
2866
是一般纳税人么,开的是专票么 查看全部回复
2667
Harry老师
你好,可以在开票系统里添加银行信息。 查看全部回复
9909
房租按照实际支付的部分摊销(减去减免1个月的费用) 查看全部回复
3487
转营业外支出 查看全部回复
8202
不可以的,金额必须一致的,否则是虚开发票,可以重新签订合同 查看全部回复
2698
具体什么业务呢 查看全部回复
11338
固定资产 查看全部回复
6632
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4168
你可以登录公司的增值税发票管理平台,看这张电子专票是否已经勾选抵扣了 查看全部回复
3026
原则上需要粘贴在凭证后面,实际操作也可以单独存放备查,不要遗失 查看全部回复
6226
不可以 查看全部回复
6741
3600
建议是独立的银行卡核算 查看全部回复
5072
2x19年1月2日 dai:以前年度损益调整-2000 应交税费应交增值税销项税额-260 dai:银行存款2260 dai:利润分配-未分配利润-20000*0.9=-1800 盈余公积-法定盈余公积-200 dai:以前年度损益2000 查看全部回复
3084
大宁老师
发票退回给个人了嘛? 查看全部回复
4049
借:管理费用 dai:其他应付款-谁垫的款 查看全部回复
3169
席俊义
一般会涉及到虚开发票,虚假列支企业所得税成本 查看全部回复
6916
还需要发票复印件及对应费用分割单,与收款收据一起作为原始凭证入帐 查看全部回复
4310
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3580
1、提高价格 查看全部回复
5045
曹老师CPA
所有暂估的等票来了都把原来的冲掉再按正确的做 查看全部回复
委托付款可以 查看全部回复
4365
1.可以进周转材料核算 查看全部回复
3885
如果是真实的经济业务,按付款凭证入账,没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2524
签订合同的两个公司需要开具发票的 查看全部回复
2804
可以的 查看全部回复
企业报销一般根据企业报销制度去报销,比如员工报销购买的某某办公用品,第一个要填写报销单,报销单下面要付原件,包过购买物品的发票及物品清单,付款单) 查看全部回复
3519
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