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哈哈老师
对,如果实际出资了工商需要去公示一下的 查看全部回复
4095
如果你当时付出去的时候是借其他应收款 dai库存现金 那么退回来就是这么做 查看全部回复
3865
高老师
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3794
清岚
您可以去大厅办理修改报表 查看全部回复
4103
夏老师
资产负债率不高于70%,利润率不低于30%,仅供参考 查看全部回复
3403
报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
4759
移动硬盘不是税控盘 查看全部回复
5692
Annina老师
借方红字 查看全部回复
2915
王苗苗老师
一般是利润表、现金流量表、资产负债表、往来明细表、进销存、现金、银行、费用明细表等等,根据企业的要求做就好 查看全部回复
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如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4498
梦梦老师
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5821
一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
3371
你好 你是说增值税申报表吗 查看全部回复
3996
venus老师
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3694
操守为重
9月份的报表准确吗? 查看全部回复
3478
大宁老师
中华人民共和国发票管理办法实施细则(国家税务总局令第25号) 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 所以可以部分开红字发票,并且要把原发票收回,如果确实收不回要取得对方证明,开具红字发票后,可以将红字发票发票联寄给对方。 查看全部回复
3610
andy老师
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4165
直接调整就好了,借:应付账款 负数 dai:库存商品 负数 更正 借:库存商品 dai:应付账款 查看全部回复
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你对照这个流程再试试,如果不行,那可能就是系统的问题,可以打客服问问 查看全部回复
4137
你好,税额 查看全部回复
3077
如果上个月没有发工资,那么这个月就是0申报 查看全部回复
4198
盖在表上就行,位置没有要求 查看全部回复
4269
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
这个在你们当地的服务商网站上就可以下载安装 查看全部回复
3374
资产负债表反映的是帐户期初期末余额 查看全部回复
4550
退的是什么税?退税的原因是什么 查看全部回复
2971
如果是申报错了,可以改,如果是系统带出的数据,不再改了,1元直接调账就好了 查看全部回复
3312
对的 查看全部回复
6841
不需要,报存后上传就可以 查看全部回复
3422
您好,报税直接点进申报就行,印花税这样的小税种需要信息采集 查看全部回复
3190
填到税金及附加 查看全部回复
4389
悠悠老师
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
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税盘的多于电子税务局的还是什么原因? 查看全部回复
13267
借:财务费用-利息收入 负数 (红字就是负数) 查看全部回复
3820
税务师晓雨
季报填7-9月的 查看全部回复
4288
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5331
特殊情况,税局核实后,会和金税公司人员给你出具解决方案的 查看全部回复
3918
更正申报就好了 查看全部回复
3102
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3431
你好,一样 查看全部回复
3659
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
3893
需要调 查看全部回复
4325
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3275
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4599
3543
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3294
所得税是按照税前利润计算的,不是按照税后利润计算的,不影响分摊所得税 查看全部回复
5163
利润表是这样,资产负债表不是这样 查看全部回复
4101
潇洒老师
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3492
李伟老师
计提坏账的时候:借:信用减值损失——计提的坏账准备 dai:坏账准备,不影响其他应收款的余额 查看全部回复
3981
甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3703
李钢老师
报表是根据科目余额表编制的 查看全部回复
4236
小黑
是退之前收到的应收账款吗 查看全部回复
5149
对就是这么做 查看全部回复
3423
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5480
你好,如果支付时借应收帐款,退回时dai应收帐款或借应收账款红字 查看全部回复
5315
对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3849
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5041
同学在增值税申报表上填写你们的实际不含税销售额 查看全部回复
4132
一般是相等的 查看全部回复
4711
加上75%的数,刚出的政策 查看全部回复
4752
7一9月 查看全部回复
4084
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2754
增值税季度收入不超过45万,开的都是普票或者未开票收入,免征增值税及附加税等 查看全部回复
4159
登陆当地的电子税务局下载 查看全部回复
4918
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
3521
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4687
做错了红冲就好了,原来就是红字, 红冲时就是正数 查看全部回复
3862
你好,需要 查看全部回复
3472
如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
3022
你好,资产负债表中的货币资金 查看全部回复
5992
同学,公帐和私帐分开,看看两个帐的链接是什么,其他应付款等 查看全部回复
3339
未分配利润减净利润,你要求年初未分配利润吗? 查看全部回复
4143
如果整张凭证冲销,可以在菜单找到冲销凭证,输入原凭证号,冲销。如果部分冲销,可以增加录入凭证,借dai方金额录为负数即可 查看全部回复
6115
就是你开的红字发票金额大于了你想要冲销的蓝字发票的金额 查看全部回复
5905
对的,是这样 查看全部回复
4329
可以开红字发票 查看全部回复
3654
你好,普票还是专票? 查看全部回复
3628
印花税,下个月申报就可以了。 查看全部回复
5535
工商变更次月15号前要去税务变更申报 查看全部回复
4799
实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
5822
你好,资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
3528
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4765
真实情况是0 的就是0 查看全部回复
4867
同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
4207
厂家不一样,功能都一样,有一个就可以 查看全部回复
做报表简单,主要是报表里面的数据,建议你学习一下成本核算,再熟悉公司的生产工艺,综合去判断。 查看全部回复
4659
直接在电子税务局下载空白申报表,做好去前台更正就好。 查看全部回复
3182
你好,在已认证抵扣开具红字发票需要购买方申请开具红字发票增值税信息表,对方申请后你才能开具红字发票。你不能直接强行开红字发票 查看全部回复
4228
如果是手工帐。根据登记的总帐编制报表。有财务软件,报表可自动生成 查看全部回复
4921
第一个问题可以看下申报表,是否加计抵减数未读取出来 第二个问题缴税后 借:应交税费~未交增值税 dai:其他收益 银行存款等 查看全部回复
3468
你描述的问题自相矛盾:客户购买货物是给你们钱的,退货是你们退给客户钱,请你先把自己的问题描述清楚 查看全部回复
4042
纳税申报是分开报还是合并报是看你的公司主体是几个,申报是按工商注册的主体申报。 查看全部回复
4008
如果没有开票,没有认证发票,也没有收入,空保存申报就可以 查看全部回复
不需要 查看全部回复
3972
陈米老师
社保是当月扣当月的。根据这个原则来进行处理哈。 查看全部回复
4786
填7月工资表数据 查看全部回复
4258
报表上传模块重庆这边的 不能用 查看全部回复
4284
申报信息查询 查看全部回复
3841
不涉及社保的话 计提工资:借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 dai:现金或银行存款 查看全部回复
3648
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