金税盘,红字,报表

老师，刚成立的小规模纳税人公司，第四季度还没有费用产生以及收入，那我季报还需要把空的报表文件上传到税务系统进行申报增值税和企业所得税吗#服务业#

3415

如一家企业，在19年做过一笔成本票480元，只是报个一个季度的报表是有这个数据，后面的至今都0报财务报表，影响是什么#其他行业#

3496

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问一下，调整以前报表产生的企税，要怎么入账#建筑工程#

3548

我想问一下我上个季度成本结转错误，这个季度能不能改正，我上个季度把成本结转少了，导致所得税多交了，我现在能不能改前边的报表呀#商业#

4538

老师，我想问下我们是设计公司，是个人独资企业，现在因为要开始查账征收，但是我们现在是核定征收，要把资产负债表和利润表和专管员看，给我们继续核定还是查账，所以因为我们全年只有利润没有成本，所以想多做和成本进入，老师您看可以怎么做？之前对外报表用的，到时候 1年份要冲回来的#其他行业#

4259

广东财政报表系统中的 固定资产投资额包括哪些科目#其他行业#

3265

老师，资产负债表的月报表跟季度报表的数据是一样的吗#服务业#

4154

银行结息做账为什么是 借：财务费用-利息收入（红字） 借：银行存款#其他行业#

3488

小规模纳税人季度税务报表，怎么填？#商业#

3966

老师，非独立核算的分公司，备案由总公司汇总缴纳所得税，分公司季度也有财报要报，我直接0申报吗？但是报表数据已经汇总在总公司申报了#其他行业#

7675

我想请问，小规模现在是按照一个点交增值税，但是增值税报表是按照三个点，需要更改吗？（广州地区）#其他行业#

4543

小规模纳税人如何申报企业所得税，根据什么报表来申报#服务业#

3045

财务年报跟第四季度报表的负债资产表期末余额不一样，这样正常吗？我今天填写年报，发现去年上任会计的失误#工业制造#

5388

我这金税盘有几个进项普票通行费的发票，这个抵扣的话，是不是需要打印出来 然后在税盘里查看不了明细 我想打印出来的怎么操作#其他行业#

3396

老师你好，公司要向银行贷款。然后需要近2年的财报。这个财报就是在税务系统中下载的，利润表，资产负债表，跟现金流量表吗。还是说还有其他的报表啊#其他行业#

4458

现在的政策就是三个月缴纳一次税，那应该怎么填报表#房地产#

3858

如果在结账前发现账簿记录有文字或数字错误,而记账凭证没有错误,则可采用划线更正法，不可以采用红字更正法，这句话对嘛？#初级#

4763

购买方这个月已抵扣并开了红字申请表，销售方可以下月开红字专用发票吗 也就是2022年1月份 还是说当月开要好一些啊#建筑工程#

3350

请问老师 所得税年度报表 假如我利润总额5000 研发加计扣除10000 那我应纳税所得额为-5000 这个-5000的金额是代表我本年亏损5000 可以结转以后5个年度扣除对吗？#房地产#

3344

开红字发票显示“您开具的红字专用发票对应的信息表核销未通过，无法上传”是什么原因呢#房地产#

10534

你好，我想请教一下你，公司是11月分有股东投资，我11月份的报表，11月份的工资12月才发，老板问我11月份的财务报表，11月的工资也要写上去，那我的资产负债表不是不平衡吗#其他行业#

3243

我这边0申报后，一些成本账之类的是会计事务所那边在做，下个月要季报要有报表了，这个报表数据我不会填，是要去问事务所那边要来数据来填吗？#建筑工程#

2749

老师，老板让每个月都保证不赔钱，结账时我应该关注哪个报表？哪几个数据？#商业#

3845

去年的发票名字开错了，对方给我们开红字，是开正确的名字还是之前那张错误的名字#房地产#

3795

老师，我做财务分析11月的报表，是用11月的销售额和11月的资产负债表做吗？#其他行业#

3776

老师，小规模存现进公户，但是库存现金出现红字#其他行业#

2761

年底做报表，项目款项只收首款，尾款需要到明年，发票也是首款金额，那尾款能确认收入 挂应收吗#出纳#

2608

汇算清缴是根据六大报表改的吗#其他行业#

2433

我用金税盘开票，但是税盘日期不对，发票客户已经拿走了，有事吗#个体工商户#

4987

老师 开专票的红字清单发票 那个负数清单不能打出来 用不用打一份正数的清单附在后面呢发票#工业制造#

4198

老师，我准备开红字，这个提示什么意思，麻烦了#其他行业#

3572

2021年4月做了一笔针对2020年汇算清缴的科目，把应付10000转到了未分配利润里，季报的时候需要改报表吗？改第一季度还是第二季度的？#其他行业#

3360

我们这边之前没怎么做账的 只是做流水跟平时的来往 怎么出三大报表#其他行业#

3159

老师好，2021年固定资产一次性扣除政策 是账务上面直接计提折旧完还是报表上面要填什么信息呢？#建筑工程#

4724

金税盘的发票作废之后三联保存好后要进行发票统一核销吗？#初级#

4010

小规模纳税人，我们收到客户转账12万并且开了普票12w给客户，然后做账把12万做主营业务收入，但是线上税务局的报表是16万，中间差价是税吗？需要做个免税的金额做到营业外收入是吗#商业#

3134

开具红字增值税专用发票信息表开错了 但已经上传成功 该怎么办啊#出纳#

3802

如过了报税期，再调整报表补税，是不是就不能用于进项抵扣，只能缴纳款补税金？#其他行业#

3576

销售预付卡销售时不纳税 报税时报表如何填列#房地产#

5406

关于农林牧渔的企税免吗，填报表的时候怎么填#初级#

7448

管家婆的这个月报表怎么输入月份？怎么说我输入的不对#其他行业#

3947

金税盘换台电脑如何数据迁移#出纳#

15369

老师，之前不是说21年都要用新收入准则吗，但是现在税务财务报表申报还是可以选未选择新收入准则的报表格式，对小微企业来说2022年需要用新收入准则吗？#其他行业#

4405

7月份开的增值税普票，对方搞丢了，是要在系统里面直接作废还是开红字之后重新开？#其他行业#

3957

专票验旧以后，还能再开红字专票吗#初级#

3407

是不是只有很正规的企业才有封账的，需要出具报表？#商业#

3187

金税盘软件全额抵扣的怎么做分录呀#出纳#

3162

老师 发票冲红的分录是这么做吗 借：应收账款（红字） 　　　　贷：主营业务收入（红字） 　　　　　　应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）#房地产#

3854

请教个问题，普票跨月作废需要开红字申请单吗？还是直接在税控盘里作废上个月开的就行呢？#其他行业#

3168

请教个问题，普票跨月作废需要开红字申请单吗？还是直接在税控盘里作废上个月开的就行呢？#其他行业#

4103

华夏会计师事务所注册会计师 A和B已于2008 年3月10 日完成金山股份有限公司2007 年度会计报表的外勤审计工作，现正草拟审计报告。按审计业务约定书的要求，审计报告应于 2008 年3月 25 日提交，在复核审计工作底稿时，注册会计师发现在 2007年 12 月31日对金山公司产品进行监盘时，数量短缺 1000件，该产品单位成本 870元。假定存货的重要性水平为 50万元。 【要求】 （1）计算存货可能产生的错报，并判断该错报是否属于重大错报？ (2） 如果金山公司接受调整建议，应发表何种审计意见？ (3）如果金山公司未接受调整建议，应发表何种审计意见？#初级#

3525

公司计提工资时，是否应该在期末报表的时候为零？计提和发放都应该相等？#工业制造#

2666

小规模装卸公司只可以开具装卸费发票，如果想用自己公司金税盘开码头场地租赁发票，应该怎么弄呢？#运输业#

3982

您好，请教一下以下问题： 1.销售服务行业，各个团队的盈亏应该如何分摊。比如有3个团队，人数分别是2人，8人，5人。业绩分别是3万，10万，4万，报表总亏损10万，应该如何把亏损额分摊到各个团队？ 2.业务员和主管工资底薪不同，业务员底薪相同，但业绩不同，需要测算每个员工的盈亏情况？ 举例说明更好理解哦，非常感谢😊#服务业#

3830

请问，事业单位托管一家小规模医院，独立法人，月末报表进行合并。2021年12月31日到期终止托管。那2022年1月1日的资产负债表年初数是否需要调整？#其他行业#

3762

金蝶专业版出了报表之后，资产负债表在产品显示有余额，我们的产品都已经完工了的没有在产品，是哪里计算有问题呢#工业制造#

3600

12月5日，收到B公司来函，要求对当年11月10日所购商品在销售价格上给予10%的 折让(长江公司在该批商品售出时，已确认销售收入100万元，但款项尚未收取)。经核查，该批商 品存在外观质量问题。长江公司同意了B公司提出的折让要求，并已出具红字增值税发票 12月6日，通过银行转账向希望工程捐赠200万元，收到捐赠收据。 12月9日，收到A公司支付的货款存入银行。 12月12日，与C公司签订一项专利技术使用权转让合同。合同规定，C公司有偿使用长 江公司的该项专利技术，使用期为5年，一次性支付使用费150万元长江公司在合同签订日提供 该专利技术资料，不提供后续服务。与该项交易有关的手续已办妥，#初级#

7212

什么是会计报表?主要的报表有? （会计报告和财务报告有啥区别?报表一样吗还是啥?）#初级#

4189

假定一个年收入10亿的制造类企业报表中，应收账款为5亿，如何界定评价这个余额，你会做哪些措施来支撑你的评价？#其他行业#

4271

咨询一下，换了财务软件录入期初数据出来的报表和原来的报表不一致怎么办啊？是进项税重分类导致的不一致#其他行业#

4782

我报销了一笔设备维护费，是普通发票，但是他是全额抵扣的，我应该怎么在报表体现#其他行业#

3247

你好 我想问一下 之前月份的个税申报修改金额是不是工资、还有报表都要修改 有什么影响吗 要改一整个年度 还是直接改账 申报的报表不用修改 #商业#

3349

老师在什么情况下科目需要用红字冲#服务业#

3514

老师，金税盘的信息费应该挂哪个科目？#商业#

2993

老师你好，我这个月在进入增值税发票综合服务平台的时候提示我公司取得了8张红字增值税发票，但是我查了我们公司并没有收到这几家公司给我们开的发票，这种情况该怎么处理？#其他行业#

4322

老师，如果小规模是查账征收但是没有做报表那些的话会怎么样#其他行业#

5184

老师，想问下去年因为缴纳错了印花税，于今年核实清楚退税款了，那么需要调整期初数吗？怎么在报表上调整#建筑工程#

4370

固定资产清理造成利润表营业收入与增值税报表上的销售额对不上怎么办#房地产#

12908

借2000，使用500，退回1500，这个500的报销单不需要红字填写吧？#其他行业#

2563

老师 问一下 上月未缴的税款 本次填报表的时候要 本期缴纳上期应纳税额那栏么#其他行业#

3674

10月结转时，先结转了损益，后结转的成本，用生成的科目余额表做报表存在结转的成本金额差异，这个怎么处理？#其他行业#

3166

老师 我想请问下 这两个科目 在报表里 归属于哪个项目下呢#其他行业#

4044

老师，我们公司进项比较多，都是今年的是不是要今年把这些票都做到账里去，跨年就不好做账了啊，但我的进项多要怎么做账那，我做到待抵扣进项里报表应交税费就是负数，这个怎么办？#建筑工程#

4340

老师问下报表上其他应收款是负数我要怎么调整啊，我对了下账都是对的啊，没有什么错误啊，这是问题出在哪里了那#建筑工程#

3798

金蝶系统专业版，我上个月录的采购订单下推采购入库了，这个月发现单子有问题，我采购入库做了红字，我想重新录入单子，想问一下还要重新录采购订单吗，还是重新做采购入库就可以了？#其他行业#

5133

请问第一次购买金税盘，所支付的年费跟服务费是从公司账户扣除吗#工业制造#

4205

老师，问您个问题，我会计科目类添加了研发费用，但是我报表里为什么没体现这个科目啊？#其他行业#

6446

调整上一季度的其他应付款 就是由原本入账的二级科目想调整为另一个二级科目 可以么 会影响报表么#房地产#

3299

我司上月给对方开具了红字信息单未做进项转出，报税时发现红字信息数据已经带入，该怎么处理？#房地产#

5050

报表上的个人所得税为负数怎么调整#出纳#

7406

报表不平是为什么？#其他行业#

3552

就是想问没有金税盘没有ukey怎么查看有没有认证#房地产#

3303

应收账款未收到钱能提前开票吗？ 11月开的电子普票，12月收到的款这样跨月式的对报表有什么影响吗？#其他行业#

2577

老师，航信退的金税盘服务费咋做账#建筑工程#

3748

我想问下税局打电话说18-20年的报表错了，怎么修改？弥补以前年度亏损那部分#其他行业#

3651

我们的老会计交了一个金税盘给我，叫我记得清卡，我去哪清 怎么清？#房地产#

3570

金税盘导出发票信息是excel表格怎么转成PDF形式呢#出纳#

3814

增值税电子发票是15日前 增值税专用发票是16日前 我是要14日登进金税盘来远程清卡吗？#其他行业#

3605

老师，准备向银行贷款的话，报表怎么做比较好？ #其他行业#

4126

你好，老师。现在发现第三季度账务处理需要修改，报税的报表数据也有变动。还需要去电子税局上修改已经报税的报表吗？#商业#

3165

老师 开错发票了 对方公司还抵扣了，暂未申报税 这种情况怎么处理呢 需要开红字吗#其他行业#

2968

老师你好 问下红字专票怎么开的啊#其他行业#

3882

公司现在要变更法人，税务局需要提供财务报表，税务查看财务报表主要从哪方面查看呢？企业背景，小规模纳税人，健身房行业，2021年1月份成立的，目前报表上没有固定资产，也没有实收资本，利润表是不盈利的。会涉及到什么问题呢？#服务业#

5286

公司现在要变更法人，税务局需要提供财务报表，税务查看财务报表主要从哪方面查看呢？企业背景，小规模纳税人，健身房行业，2021年1月份成立的，目前报表上没有固定资产，也没有实收资本，利润表是不盈利的。会涉及到什么问题呢？#服务业#

4980

出现这个问题，我看了下我的报表本年累计实际营业收入了83943.55 ，但我开发票开了99752.03 我都是按照实际填写的，问题出现在哪里#服务业#

3448

请问员工私家车用于出差用途取得的通行费电子发票公司可以勾选抵扣入账吗？如果不能抵扣勾选认证，不小心勾选了的话报表上报税时怎么红冲？该填哪个附表？#商业#

4180

请问，单位是建筑企业，2018年出现购进材料票已付款入账，也转到工程施工材料费中，但一直没有结转至工程结算成本中，2019年专管员说购进材料票单位异常，公司也不能提供三流一致全套资料证明就听从专管员将该笔成本票转出，先将进项先转出，报表更改了，但是账忘了怎么调整分录，使账和报表一致？#建筑工程#

3778

老师，您帮我看看，我第一张分录做错了，计提工资时做成了实发数，第二张是我认为正确的，我如果调账的话该如何调呢，还是您建议我全部红字冲销再重新入账#服务业#

3769

红字信息表上传时显示调用红字信息表查验接口连接超时且没有信息表编号，我又上传了一次，显示红字信息表已成功上传无需重复上传且有红字信息表编号了，那此时这张有编号的红字是否能正常使用开负数发票#其他行业#

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我在电子税务局领取了电子普票，但是一直没有在金税盘里面领取，现在查不到了怎么办#房地产#

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