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哈哈老师
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
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andy老师
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3693
王苗苗老师
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
4030
夏老师
入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
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这个可以向税务局申请退税 查看全部回复
4221
venus老师
b公司开票给你公司就是中间那三个 查看全部回复
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免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
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没有发票就不能税前扣除,就得多交税 查看全部回复
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是不动产租金吗? 查看全部回复
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你说的是餐厅的支出没有发票吗?可以让菜农去税局代开,或者去菜市场买菜,专业送菜公司买菜,这些应该都有发票 查看全部回复
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您好,指的增值税免征额度吗 查看全部回复
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如果你们是有限责任公司缴纳企业所得税 查看全部回复
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退的是什么税?退税的原因是什么 查看全部回复
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你们利润负数没法交所得税 查看全部回复
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你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
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对,在汇算清缴的时候弥补亏损 查看全部回复
4617
大宁老师
最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
8915
高老师
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
7200
对,看着是没扣款呢 查看全部回复
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可以不一致,比如说开票了但是账上没确认收入就不一致 查看全部回复
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如果对方不要发票你可以按照无票收入申报 查看全部回复
3997
悠悠老师
不是首次吧。先发票验旧,再申领。 查看全部回复
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非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
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这样干你就要多缴税了 查看全部回复
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这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
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你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
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对,根据收入计算 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
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农户是可以去税务局开票的 查看全部回复
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你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
你们这个收据写的太乱了,你直接描述是什么业务吧 查看全部回复
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有收据。业务真实,也可以做帐的。没发票,就不能税前列支。这是会计法和税法的差异造成的。 查看全部回复
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不开票按照无票收入做账 查看全部回复
4270
如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
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对,一般来说申报带出来的就行了 查看全部回复
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如果税务局没有核定这个税种是需要增加的 查看全部回复
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小规模纳税人不超过30万免征 查看全部回复
3262
可以代开 查看全部回复
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甜甜老师
您好,现在金三大数据监控很厉害,建议还是据实按实际收取的5元服务费收入申报纳税,如老板想少申报收入少纳税建议和老板说清楚税局查到可能影响企业纳税信用,罚款,补交税款及滞纳金等风险,和老板说清楚来规避自身风险 查看全部回复
4708
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税收分类编码 20105 税收分类名称 其他加工劳务 开票商品名称 *劳务*劳务费 税率 13% 查看全部回复
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供应商名字变了是吗? 查看全部回复
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没有工资的话,就零申报 查看全部回复
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这个税费不能税前扣除的,你们公司可以把这个钱给对方 查看全部回复
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您好,报税直接点进申报就行,印花税这样的小税种需要信息采集 查看全部回复
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如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
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你说的这个是针对增值税的 查看全部回复
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同学你少计提了社保,就补计提 查看全部回复
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可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
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按照无票收入申报纳税 查看全部回复
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填到税金及附加 查看全部回复
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对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 查看全部回复
税控盘、金税盘、税务Ukey、去税局代开都可以 查看全部回复
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税盘的多于电子税务局的还是什么原因? 查看全部回复
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是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3889
小规模纳税人主要是针对增值税的:按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,按季纳税,季度超过45万的,需要就销售额全额计算缴纳增值税。(备注:不包含开专票部分) 查看全部回复
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你好,稍等 查看全部回复
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问下税务局是不是调整为查账征收了 查看全部回复
4168
李钢老师
可以,没问题 查看全部回复
4296
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
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收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
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表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
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(国家税务总局公告2020年第9号):“ 六、一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。” 查看全部回复
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本期金额是7-9月的数字 查看全部回复
4410
你好,填0 查看全部回复
5733
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3717
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
对 查看全部回复
4509
需要 查看全部回复
4893
具体是什么业务呢 查看全部回复
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可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
3383
填写全年累计数 查看全部回复
4788
合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
4828
一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
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你好,没有就不用填写 查看全部回复
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推荐增值税结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4196
那多麻烦,直接减半计提就可以 查看全部回复
3631
《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(2021年第6号)规定,《财政部 税务总局关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》(财税〔2019〕20号)规定的税收优惠执行期限已延长至2023年12月31日。根据上述文件规定,自2019年2月1日至2023年12月31日,对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借dai行为,免征增值税。 查看全部回复
3022
个体户有优惠政策 查看全部回复
3580
Alice老师
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6184
李伟老师
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
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让你们老板干够500万就别干了,或者你开够500万,就别开了,如果有少开发票,属于偷税漏税。问这个问题没有什么意义。如果是不想升级为一般纳税人,你多开个小规模就好了 查看全部回复
5322
同学你们多开发票意味着多交税,而且也这是虚开发票 查看全部回复
3688
作废重开 查看全部回复
5177
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5363
登陆国家税务局官网政策里面查 查看全部回复
3394
如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
5912
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4286
需要按照财产租赁缴纳个税,财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。适用比例税率,税率为百分之二十。 查看全部回复
5975
季报填7-9月的 查看全部回复
4306
个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
3382
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5367
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
5007
使用的是企业会计准则的话,就是上年1-9月的累计数 查看全部回复
3756
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4809
碍事,不能零申报 查看全部回复
3985
Annina老师
可以季末一次性计提 查看全部回复
3851
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
内部做库存盘点表,写情况说明报损,请领导签字,自行申报或请中介机构出鉴证报告,所得税前扣除 查看全部回复
3811
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