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王苗苗老师
11.5的税点是按总金额100万收的还是什么按什么 查看全部回复
2193
云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1333
tammy老师
付款单通常就是向公司申请付款的单据,报销单就是根据一些发票回来,你要填一个报销费用单来报销 查看全部回复
2487
单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
6506
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1346
可以 查看全部回复
927
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1444
patience
正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
2244
2979
这个应该是公司方面有相关的公司制度吧 查看全部回复
1798
杨老师
是的 查看全部回复
1427
付款申请单一般用于采购付款,票到挂账,付款冲账通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款,货记银行存款;费用报销单一般用于直接费用的报销,差旅费、招待费,办公用品费等。 查看全部回复
2380
意思就是伙食费是个人承担的 查看全部回复
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费用报销单 查看全部回复
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如果确实是属于23年的成本费用,可以入到23年的账里的。24年才支付款项,税务上一般没有问题的。 查看全部回复
1366
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1678
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1541
管理费用-招待费 查看全部回复
1200
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1458
李伟老师
为什么要付个人账户 查看全部回复
1854
12月的账完结了么 查看全部回复
1868
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1716
飞机票实际是出差发生的么 查看全部回复
1554
法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
1334
andy老师
真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
1839
符合真实的支出可以不税前扣除 查看全部回复
1503
首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
878
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
1570
安叔老师
可以的 查看全部回复
1124
按照取得土地证的时候或者该土地可以达到开工的状态 查看全部回复
1661
差旅费 查看全部回复
1614
如果确实是用于出差发生的费用可以计入 查看全部回复
1468
燕子老师
根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
1603
你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
1350
秦枫老师
随便取那个自助售票机都可以打印 或者找个代收点 付5元手续费也可以开出来 查看全部回复
2768
会计科目没有错不用更正 查看全部回复
1054
税务师晓雨
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
1686
发的材料 借:原材料 372000 dai:应付账款 372000 付款 借:应付账款 421200 dai:银行存款 月末应付账款余额421200-372000,等下个月剩下的发货开票了再冲 查看全部回复
1563
错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
1304
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1189
哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
1566
报销单上的报销人是谁 查看全部回复
1597
按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
1873
报销流程:一般是报销人把发票整理好,填写报销单,把原始票据跟报销单黏贴一起,并签字。给到会计,会计审核并签字,审核过后给到老板审核签字,审核完后给到出纳报销。可能每个公司的财务制度有点差别,具体的以公司制度规定的报销流程为准。 查看全部回复
1607
你好同学, 借营业外支出82000 dai原材料82000 查看全部回复
1069
1666
对私付款给法人了吗 查看全部回复
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对方说,4331可以不用给吗? 查看全部回复
2014
1158506.5+823024.5=1,981,531 查看全部回复
1288
为什么付款比发票金额少2毛 查看全部回复
1277
同事找的油票能把报销吗,这个油费支出跟公司经营相关么 查看全部回复
1228
价保是什么意思 查看全部回复
2047
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
858
单纯从账务处理上来说,跨月或者跨年发票是可以的,但是还要看公司制度规定。 查看全部回复
1600
1007也是支付的保证金 查看全部回复
1238
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
1572
1639
购买办公用品有取得发票么 查看全部回复
1476
你全部款项支付员工(且里面包含了押金)肯定要跟员工挂其他应收款 除非你只支付不含押金的资金 可以不管 查看全部回复
1505
收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
1453
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1833
员工个人报销款项是必须要有报销单的 查看全部回复
1144
计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
1703
用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
1399
谭老师
销户的这家公司要注销吗? 查看全部回复
2075
木言
1630
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1188
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
922
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1105
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
1795
正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
1407
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1761
这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
1328
1418
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1413
服务提供完成了么 查看全部回复
1265
wam
12月是23年最后一个月,属于23年的,应当是在23年报销,故应当是12月整月 查看全部回复
1359
可以的,汇算清缴前取得发票都可以 查看全部回复
1551
1046
还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
1754
如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
1780
车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
1216
都可以 查看全部回复
1525
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
795
公司实际支出的都有什么费用 查看全部回复
954
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
1106
有票的报一张 没有票的写一张报销单吗(可以,没有发票的所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增) 查看全部回复
1249
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1442
税收编码是什么 查看全部回复
994
有开具发票么 查看全部回复
1128
出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1876
没有什么风险 查看全部回复
1670
1832
超过部分看自己企业制度。取得住宿费发票即可 查看全部回复
1895
同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
1192
出差期间发生的住宿、餐费、生活用品等可以计入差旅费 查看全部回复
1627
你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
1727
属于 查看全部回复
1587
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