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李伟老师
需要的 查看全部回复
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patience
是公司的业务支出,就正常的记账就可以了 查看全部回复
1085
王苗苗老师
是账套中途建账过么 查看全部回复
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是账实不符么 查看全部回复
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tammy老师
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1695
venus老师
存货按公允许价值销售并结转成本,负债先偿还,不能偿还的给转到营业外收入。 查看全部回复
1686
云峰老师
同学你好 公司资金应该用于公司经营。 如果提到现法人账户,未用于生产经营超过一年视为分红,要缴纳个人所得税。 查看全部回复
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燕子老师
直接转回公户不太合适,可以让员工取现然后再存进银行公户 查看全部回复
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安叔老师
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
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什么备用金账户 查看全部回复
2513
对方为什么不提供发票 查看全部回复
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杨老师
营业外收入吧 查看全部回复
1602
可以 查看全部回复
1392
wam
预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
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销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
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实际有工资么 查看全部回复
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首先为什么要低价销售,是产品滞销了,还是什么 查看全部回复
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借款人不是法人么 查看全部回复
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要看报销的什么,公司的财务制度 查看全部回复
1447
可以的 查看全部回复
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不需要开票也可以走公账 查看全部回复
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你好同学,你是出纳,收到钱登记日记账就可以了。科目由会计作 查看全部回复
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可以直接从公户支付 查看全部回复
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什么收据 查看全部回复
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什么票据 查看全部回复
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没有备注投资款的话,具体用途需要先咨询一下股东 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
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可以对公转款 查看全部回复
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一、财务人员准确查询冻结信息。 向开户银行查询冻结信息,应收集以下信息:冻结文书号(如:(2022)京XX执保XX);划扣部门(如:XXX人民法院);冻结金额(准确到分);账户名称;账号等信息。一般的银行会打印冻结的通知单或凭证,这样信息更加准确和全面。 二、查询案件的相关信息 通过冻结文书号(如(2022)经XX执保XX)或执法部门(如:XXX人民法院),可以了解到哪个法院采取了冻结措施;可拨打诉讼热线12368询问,也可向当地法院电话询问(可通过法院官网、法院微信公众号查找法院执行庭电话)向法院说明要查询的冻结文书号进行查询,查询到执行申请人。同时还可以询问到冻结案件的审理法官的电话,通过拨打审理法官电话询问并记录原告、被告、诉讼金额、冻结的相关信息。 也可通过企查查等第三方平台查询到公司账户的冻结情况。 三、确认解决方案提起解封申请 根据冻结涉及事实,看是生效文书执行,还是诉前保全、诉中保全,仲裁保全,制定切实有效的方案由申请人撤销查封、冻结申请。 1、提供反担保,依据是民诉法第107条; 2、达成和解,让申请人撤诉,依据是民诉法148条; 3、主动履行生效法律文书确认的义务; 4、达成执行和解。 查看全部回复
1843
andy老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
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看你们的实际用途,如果是借款就是借款 查看全部回复
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意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
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可以的,转钱的时候写好备注 查看全部回复
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之前服务费转到法人卡上,那你应该借其他应收款 查看全部回复
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这16万多票是次年1月份收到的,在汇算清缴前收到的,不用纳税调增 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
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隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
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借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
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借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1334
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1094
您这个是什么业务? 查看全部回复
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一般供电局是会开具发票的,为什么对公打款了,没有给你公司开具发票。办公场所是租别人的么, 发票是开的别人抬头么 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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转款的用途是什么 查看全部回复
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个人跟公司有实际发生业务吗 查看全部回复
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你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
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通过合情合理的方法,比如报销 查看全部回复
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把款转到老板私人卡上,后期会再还回来么 查看全部回复
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有网银么 查看全部回复
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首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
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有实际的业务可以抵账 查看全部回复
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法人打款到公户,有备注用途么 查看全部回复
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
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Annina老师
借应付账款 dai银行存款一美元户 查看全部回复
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财报有数据,其他的0申报 查看全部回复
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一般是5万,如果频繁超过5万的话,人民银行可能就会预警了 查看全部回复
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首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
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原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1273
报销冲借款是吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
是收到现金返利么 查看全部回复
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可以开具的,只要是真实的业务往来,可以正常开具发票的 查看全部回复
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从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
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一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
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2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
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金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
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扣缴义务人向自然人支付劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得时,应当按照《中华人民共和国个人所得税法》《国家税务总局关于发布<个人所得税扣缴申报管理办法(试行)>的公告》(国家税务总局公告2018年第61号)等有关规定,依法履行预扣预缴义务,并办理个人所得税全员全额扣缴申报。 查看全部回复
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这个是个人税局代开发票,备注代表销售方没有完成个税纳税义务,需要购买方公司代扣代缴此人个人所得税。 查看全部回复
1719
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
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1不可以,需要各走各的账 查看全部回复
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发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1949
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2260
你收到的挂帐就可以,后面打了没有成功退回的借dai银行就可以 查看全部回复
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要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司 查看全部回复
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1882
什么意思?账面做的进项税和你认证的不一致? 查看全部回复
1895
有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
1794
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1141
就备注发工资 查看全部回复
1230
做到合理合规问题不大 查看全部回复
2766
车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
1171
跟老板说,以你的名义向公司借款,后期是需要承担相关法律责任的 查看全部回复
1208
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1948
出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1831
具体业务是什么 查看全部回复
1761
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
用法人代表的个人户发工资,公司在未将款项还给法人代表时先在其他应付款挂账。一般在年底建议用公司用银行存款归还 查看全部回复
2028
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1924
如果真实发放了,没有影响的,可以让员工签个工资签收单,证明确实收到了 查看全部回复
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1782
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
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