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王苗苗老师
老板打过来的备用资金他打款时候怎么备注?看老板的意思,是投资款还是借款 查看全部回复
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王佳丽
什么问题 查看全部回复
907
这个一般影响不大,入账还是按实际的入 查看全部回复
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跨年了么 查看全部回复
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安叔老师
财务报表实收资本是30万么 查看全部回复
1100
李伟老师
你们是收到dai款的一方吗? 查看全部回复
1372
李可可
报销 查看全部回复
1008
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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现在可以改成投资款吗,如果确定是投资款的话,可以让股东写个情况说明,债转股。不过最好的处理是,把款还给股东,然后股东重新备注投资款转入公户 查看全部回复
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老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
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票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
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现在我们是不是付款时候备注一下 账上把金额冲平了就行,可以。不过最好让对方提供一下情况说明并签字 查看全部回复
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颜老师
如果债权人对债务人的债务进行豁免,通常情况下会被视为债务人的收入,并应纳税。在这种情况下,母公司对子公司的债务豁免也可能被视为收入,并需要缴纳相应的税款 查看全部回复
823
Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
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借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
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处置固定资产的款 查看全部回复
1018
这不符合账实相符的原则,不可以的 查看全部回复
621
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
971
夏东
合同签订的时候对付款方式以及交货方式进行了相对应的明确是可以的。但是请对付款方和收货方进行必要的审查,以避免不必要的麻烦,比如对方为制裁名单内企业或属于高危地区企业。 查看全部回复
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杨老师.
法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
1344
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1244
但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
987
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
wam
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
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你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
951
产权证书号如果没有可以不填 查看全部回复
1312
意思就是法人借公司的款,然后再以投资的名义转进公账 查看全部回复
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备注:投资款 查看全部回复
没办法,你可以委托乙公司代为支付甲公司的货款,但是不能以农民工工资的形式 查看全部回复
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可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
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从个人处买二手车,可以转至该个人账户的 查看全部回复
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是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
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备注生育津贴即可 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
1184
平时他打入的投资款是打到私户, 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
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是同一家公司给公司提供了服务么 查看全部回复
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同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
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曹老师CPA
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1086
可以备注货款,或者选择银行里面的选项 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,业务流、发票流、资金流和合同流要保持一致 查看全部回复
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编制现金流量表时,是销售货物现金流入100 查看全部回复
1116
杨英芝老师
你们给他们报销,走招待费用 查看全部回复
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报增值税还是什么税 查看全部回复
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购入耗材的用途是什么 查看全部回复
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按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
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patience
老板和一家公司合作,怎么合作 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
1614
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1169
tammy老师
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1906
谭老师
去年有确认收入吗? 查看全部回复
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
2169
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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三方代付协议 有效吗 ?有效的 查看全部回复
1451
金额是一致的吗/ 查看全部回复
743
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
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可以附到后面,和收据一起做为凭证的附件 查看全部回复
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不要求 查看全部回复
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同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
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不需要费用报销单,之间入库的即可,把老板支付的定金凭证附在后面即可。等后面老板要这个款项的时候再转给老板即可 查看全部回复
3021
同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
1271
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
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秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1218
税务师晓雨
只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
1272
要看是开什么内容了 查看全部回复
1231
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1392
你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看全部回复
需要的, 查看全部回复
1418
写个收据就好 查看全部回复
1292
同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
1508
股东转入投资款没有备注不会认为的 查看全部回复
1489
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1668
固定资产这边做处置处理 查看全部回复
你要看银行的限制 查看全部回复
1657
杨老师
股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1723
如果对方是个体工商户是可以的,如果是企业开具发票,建议对公转账 查看全部回复
可以直接到公户上取现啊 查看全部回复
借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
1075
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1486
你们给总公司开票200万,付款给总公司了吗 查看全部回复
1241
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
1475
借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
1328
查重出现了上个月结的货款,是什么意思 查看全部回复
2084
像不动产租赁、建筑服务、货物运输等是必须的 查看全部回复
1608
真实的交易是可以的 查看全部回复
Lucky
可以提备用金 差旅费 查看全部回复
1499
发票是真实的业务吗? 查看全部回复
1619
可以哦 查看全部回复
1269
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