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税务师晓雨
是一般纳税人企业吗? 查看全部回复
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李伟老师
是公司收到的票吗? 查看全部回复
2718
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1150
“经纪代理服务”属于现代服务 查看全部回复
1192
杨老师
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
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你们这边退费是吗? 查看全部回复
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可以开具发票 查看全部回复
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你们公司给报销吗/ 查看全部回复
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不可以,需要取得发票 查看全部回复
3359
patience
看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
1365
王苗苗老师
发票内容是什么 查看全部回复
1288
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1201
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
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tammy老师
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2004
andy老师
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
发票是专票还是普票 查看全部回复
2016
公司是自制游戏软件么 查看全部回复
1281
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
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支付给客户的违约金不需要对方开发票 查看全部回复
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把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
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燕子老师
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
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计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1488
服务提供完成了么 查看全部回复
1238
甲方抵扣么 查看全部回复
1441
是发生的什么交易 查看全部回复
2020
是提供的服务还是货物 查看全部回复
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
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安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
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现代服务里面的经纪代理服务*佣金 查看全部回复
1853
资产少了 查看全部回复
1952
总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
1761
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1082
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1538
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2200
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1930
根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1499
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1178
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2017
属于今年的成本费要入账的 查看全部回复
发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
1126
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2315
可以的 查看全部回复
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2000元金额不大,可以直接入管理费用。分录 借:管理费用-装修费 2000 dai:银行存款 1500 库存现金500 查看全部回复
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借,长期待摊费用2000 dai,银行存款1500 dai,库存现金500 查看全部回复
2039
计入管理费用-修理费 查看全部回复
1359
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1202
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1617
wam
每三个月支付9万元,一年36万元、三年一共108 借:使用权资产 A=9*((P/A,i,12)) 租赁负债-未确认融资费用 =108-A dai:租赁负债-应付租金 108 借:递延所得税资产 A*25% dai:递延所得税负债 A*25% 查看全部回复
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发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
公司是事业单位么 查看全部回复
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水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
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做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2592
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1067
客户为什么给你公司转款,用途是什么 查看全部回复
1031
不用 查看全部回复
1643
抵扣增值税么 查看全部回复
1044
需要对方确认 查看全部回复
1977
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
1444
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
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按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2813
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1147
支付出去的做成本 查看全部回复
1298
收到时dai其他应付款,转付时借其他应付款 查看全部回复
1624
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1435
客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1522
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2108
营业外支出-诉讼费 查看全部回复
2201
可以 查看全部回复
1954
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1350
西贝老师
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1836
2322
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1419
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1187
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2494
如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
2112
属于融资租赁了 查看全部回复
1787
一般可以抵扣的 查看全部回复
2684
小黑
可以转法人 查看全部回复
2150
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2146
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1702
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1456
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1944
您好,一般是需要填的 查看全部回复
1752
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1532
他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2239
采购有支出啊 查看全部回复
1647
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1903
按实际的销售额计税,多出的部分正常计税 查看全部回复
2072
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1805
没有增值税么 查看全部回复
1493
支付的分录不对吧,没体现银行存款 查看全部回复
1517
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