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andy老师
会计准则上没有规定计入固定资产的金额,一般企业会根据自己的实际情况去判断,如果金额很小的(相对于公司的营收而言)可以直接记到费用。如果公司有规定多大金额直接计入费用,那就按照公司的要求执行,如果没有要求,按照上述情况执行。 查看全部回复
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如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
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如果你们自营的物流,那么应该分别开货物和物流 如果你们的物流是外包的,直接开货物就可以 查看全部回复
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COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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夏老师
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4108
Annina老师
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
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税务师晓雨
库存商品的成本金额 是可以按照 存货的实际成本计算公式:月末一次加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货单位成本。移动加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×本月月末存货单位成本。 查看全部回复
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商场收的陈列费做其他业务收入 查看全部回复
3738
是的,账上也需要做虚拟库 查看全部回复
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主营业务成本=销售量*加权平均单价 加权平均单价=(期初金额+本月购入金额)/(期初数量+本期购入数量) 查看全部回复
3639
哈哈老师
按照补贴的金额做到工资里面 查看全部回复
4671
按照补贴的金额做到工资里面就行。 查看全部回复
5541
李钢老师
你好,可以多次结转。结转的依据是“竣工” 查看全部回复
4323
借款,借其他应收款,dai现金,报销,借管理费用,dai其他应收,还款,借现金-微信,dai其他应收款 查看全部回复
3082
高老师
你好,可以 查看全部回复
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如果是8月没有上班了,可以到社保申请退回这部分 查看全部回复
4198
食堂的维修费没有固定标准,要根据学校的内部规定列支,购买的菜普通发票,没有发票,五百元以下也可以,以收据列支。收据要写的规范。包含必要的要素。 查看全部回复
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没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3600
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3988
销售成本 查看全部回复
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跟酒店收入直接相关的是成本 查看全部回复
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可以设置台帐。 查看全部回复
3699
王苗苗老师
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
4225
一样的 查看全部回复
4047
可以 查看全部回复
3350
你好,利润率=利润/成本*100% 价格=利润+成本 查看全部回复
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你好,用于销售部门与销售商品有关或用于企业形象宣传、产品推广计入销售费用,其他计入管理费用 查看全部回复
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根据出库凭证和账上记载的数据逐个核对 查看全部回复
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看公司用车规定 查看全部回复
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增值税纳税义务时间 (一)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天 查看全部回复
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如果老板要求核算单个客户的成本,那就分开核算每个客户的成本,如果没有要求,那就统一核算,具体看公司的要求 查看全部回复
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是正常的 查看全部回复
5497
你好,是什么行业? 查看全部回复
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思路理不顺,写分录也会不顺 查看全部回复
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你好,根据 中华人民共和国发票管理办法 ( 国函〔1993〕174号 ) 第十六条 需要临时使用发票的单位和个人,可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明,直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的,税务机关应当先征收税款,再开具发票。 查看全部回复
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你好,单个产品毛利=产品销售价格-单个产品成本 查看全部回复
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管理费用-招待费 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
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不用折算 查看全部回复
4495
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
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该交税就交税,没有避税,只有合理合法节税 查看全部回复
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你好,是当月开具要作废吗? 查看全部回复
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属于业务成本的库结转 查看全部回复
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如果原来没有账,那就挨个盘点确认期初数 查看全部回复
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像这种情况,靠人工的话,量太大 建议用财务软件中的业务模块处理 查看全部回复
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你好,业务费 查看全部回复
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可以的。开票内容,与你实际发生的业务一致,就没问题 查看全部回复
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这个需要了解生产工艺,根据生产工艺确认料工费的分配 查看全部回复
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你好,生产用电一般计入制造费用,然后分摊计入产品成本;印花税不需要计提,实际缴纳时计入税费及附加 查看全部回复
4835
你好,看你公司制度要求 查看全部回复
3375
如果是单纯赠送的,没有销售其他货物,不需要开票 查看全部回复
20092
第一、你们需要和主管税局解释你们的业务模式:如果你们是只收平台使用费,手续费的,那你这个不属于销售。 查看全部回复
3074
3536
其他应付款 查看全部回复
3991
如果你们只提供了服务,可以直接记到成本里面 查看全部回复
4189
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
3528
需要记入到费用里面的 查看全部回复
4462
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
4711
涉及有点多,服务业,商贸,运输业,委托加工都可以学 查看全部回复
3736
你好,研发领用原材料用于研发项目的计入研发费用,用于产品的计入生产成本 查看全部回复
4684
可以的 查看全部回复
3597
你C项目和AB不是挂往来了吗?冲往来就行了 查看全部回复
3919
这个看公司制度规定 查看全部回复
3655
对的,那个就是发票,蓝色的车票就可以报销 查看全部回复
4385
可以计入到销售费用-汽车费用里面 查看全部回复
4207
成本费用率 =成本费用总额(营业成本、期间费用)/营业收入×100% 查看全部回复
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3389
这个不是随便改变的,得看具体用途福利费不能随便变成广告费 查看全部回复
4084
李伟老师
经营范围只是代表你们公司能做哪些,但是不一定你们公司每个都做。公司主要做的是哪个,就按照哪个算 查看全部回复
4632
不是借方负数吗?是不是之前记入成本了现在调整到其他里面了 查看全部回复
4425
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
5555
一般不需要,只有在涉及到消费税的时候才需要 查看全部回复
4919
归老师
租的车 还是单位的车? 招待客户还是自用 查看全部回复
3759
你没有库存怎么卖产品呢? 查看全部回复
4719
一般的增值税、城建税、附加税、个税付款方代扣代缴 查看全部回复
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每个公司的制度都不一样,按照公司的规定做就可以 查看全部回复
5446
如果是因为生产产品而产生的劳务肯定是可以的,而如果只是找的发票做成本费用肯定是不行的。 查看全部回复
6191
计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
7349
如果是销售部门用的可以记入销售费用 查看全部回复
4621
你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
5741
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4656
借原材料,dai应付账款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),结转成本,如果成本没有发票,所得税调增,借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
4159
个人维修个人代开劳务发票 查看全部回复
4205
李力
委托加工金额不大可以不分摊,或者能计算出打包的定额,按定额分摊 查看全部回复
7180
可以抵扣增值税 查看全部回复
5747
你好,为公司出差发票开公司 查看全部回复
7467
你好,是什么样的电子产品?自用还是销售? 查看全部回复
5230
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
5083
不能 查看全部回复
4074
可以税前扣除的 查看全部回复
5470
送的,你想怎么销售都可以 查看全部回复
4404
小黑
可以记账结转的 查看全部回复
5226
6617
查看全部回复
12312
高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
5512
申报什么税 查看全部回复
4841
你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
4402
你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
4885
按照约当产量哈 查看全部回复
7007
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