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哈哈老师
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3958
高老师
你好,做样机用的原材料计入研发项目的材料费 查看全部回复
4495
你好 查看全部回复
4986
一回事的 查看全部回复
5899
按照三年计提折旧,残值率是自己估计的,一般是5% 查看全部回复
6467
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
5365
王苗苗老师
您好,成本核算比较复杂,不同情况分摊方法也不一样的,建议学习一下成本核算 查看全部回复
7584
你好,计算产品成本时一般用实际成本,也有用计划成本。在核算材料成本时有先进先出法、后进先出法、加权平均法,根据企业经营及实际产品情况选择适用方法 查看全部回复
5547
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6902
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4530
Annina老师
是的 查看全部回复
5099
小黑
你是大量大批单步骤就品种法,大量大批多步骤就分步法 查看全部回复
5362
普票 查看全部回复
6847
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8849
凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4712
如果公司用的,进管理费用一其他 查看全部回复
5918
属于买卖的签买卖 查看全部回复
6064
你好,可以 查看全部回复
4864
你好,是报销时计入差旅费,汇算时调增吧 查看全部回复
4798
高荣老师
计入本单位的差旅费 查看全部回复
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你好,该员工受雇于公司,佣金实际上是该员工的提成,按工资薪金申报个税,不能按劳务 查看全部回复
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税务师晓雨
是你们公司的员工就可以,不是你们的员工就不可以 查看全部回复
5450
5811
签的是什么合同呢? 查看全部回复
5084
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5415
你好,退回一台滚筒还是两台? 查看全部回复
6266
你调整做到借方红字表示 查看全部回复
6281
4079
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
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你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5009
可以 查看全部回复
6372
七七
合适的 查看全部回复
5071
4388
不可以,要开明细 查看全部回复
7480
你好,可以计入销售费用 查看全部回复
4622
具体是什么部门用?如果管理部分用就记入管理费用,销售部门用就记入销售费用 查看全部回复
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李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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不能抵扣进项哦 查看全部回复
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航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5616
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5625
全老师
借:管理费用--福利费 dai:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 dai:银行存款 附件为采购商品的发票等。 查看全部回复
4324
制造费用 查看全部回复
4491
可以,记在成本可以的 查看全部回复
6417
计入费用 查看全部回复
7812
管理费用-咨询费 查看全部回复
4104
确认收入金额结算金额,但是退款可以抵减收入 查看全部回复
5463
你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
4698
没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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郭艳飞
在取票机器取个报销凭证,取出来的就是车票 查看全部回复
7074
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8487
免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
40644
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5013
您好 查看全部回复
4833
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
6336
5508
都可以 查看全部回复
5571
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
5085
对,没错 查看全部回复
5067
要冲减? 查看全部回复
4662
Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4725
您好,可以 查看全部回复
4554
出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4095
准确核算成本还是以各种产品的成本除以对应的数量计算单位成本 查看全部回复
自己生产的还是外购的洋酒 查看全部回复
5166
稍等,我看下 查看全部回复
6966
对,记入到成本里面 查看全部回复
6615
4797
账号正在注销中
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
4464
当企业发生经营业务开具发票时,不论该业务是否“超经营范围”,都应按实际业务情况开具发票。另外,营改增后国家税务总局的政策解答执行口径是,纳税人发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,均可自行开具增值税发票。 查看全部回复
7803
谁报销就付给谁 查看全部回复
6075
在 查看全部回复
4509
如果没做汇算清缴,建议不要在今年入账报销 查看全部回复
小月老师
当然能报销 查看全部回复
4473
进产品成本 查看全部回复
4851
是公司给你的奖励是吗? 查看全部回复
7713
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4671
归老师
制造费用-差旅费 查看全部回复
4716
不能,不是公司的车,产生的费用不能抵扣 查看全部回复
9909
不可以,冲红 查看全部回复
4221
可以加计扣除的 查看全部回复
5706
你可以先转,然后再向财务报销 查看全部回复
5904
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
5652
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5931
这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
5517
用工单位 查看全部回复
您好,这个不需要缴纳格式 查看全部回复
5391
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7794
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4572
出库单就是原始凭证呀 查看全部回复
5346
记入到销售费用里面 查看全部回复
5580
成本里面 查看全部回复
4680
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