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Annina老师
可以的 查看全部回复
3002
tammy老师
通讯费可以如实扣除 查看全部回复
4328
小小
不要 查看全部回复
4583
谭老师
需要合并到工资缴纳个税 查看全部回复
3047
需要车票 查看全部回复
4044
而已老师
借:制造费用~差旅费,dai:销售费用~差旅费 查看全部回复
3448
小黑
生产车间发生的修理费计入制造费用 查看全部回复
6154
Yan
X产品(当月制造费用/6000)*4000 查看全部回复
3356
安叔老师
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
3674
高铁票可以抵扣 查看全部回复
4175
进制造费用 查看全部回复
3867
2956
可以勾选认证抵扣 查看全部回复
4272
并入工资薪金交个税 查看全部回复
3228
借生产成本,dai制造费用 查看全部回复
2946
季节性停工制造费用转入生产成本 查看全部回复
3906
借其他应收款,dai现金 查看全部回复
3388
借生产成本dai制造费用 查看全部回复
3503
刘老师
据实 查看全部回复
3887
可以先计入制造费用或者生产成本,暂不要结转至主营业务成本 查看全部回复
3632
不要发票进工资薪金申报个税 查看全部回复
2872
多余的制造费用?没太明白 查看全部回复
3582
不需要 查看全部回复
4194
都需要并入每月工资申报个税 查看全部回复
3975
票号核对,勾选抵扣税额和账务处理进项一致 查看全部回复
3948
经常出现这种费用的话,可以单独增加一个危险废物处理费 查看全部回复
4521
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
4384
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
4134
高老师
如果公司有相关规定按公司规定做,如果没有根据实际业务做 查看全部回复
3567
哈哈老师
可以,可以直接做账 查看全部回复
3862
易老师
不能 查看全部回复
3684
张老师
报废金额应该计入营业外支出,这一错误的处理会增加成本 查看全部回复
3440
微尘
如果是公司经营业务,可以根据实际发生金额报销,和领导签订一个用车协议 查看全部回复
6827
管理费用 查看全部回复
4159
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5468
对 查看全部回复
4053
Icy 何
什么原因产生的吊装 查看全部回复
3832
影亦老师
可以的,如果就是当期的费用,也可以直接暂估借记这个费用,dai记银行,等发票收到了冲掉暂估直接计入费用 查看全部回复
4259
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5813
整天的话就是11天 查看全部回复
9274
大宁老师
一般是把生产成本结转到库存商品中,然后再结转成本时,借:主营业务成本 dai:库存商品哦 查看全部回复
3799
专票可以抵扣 查看全部回复
2877
生产车间的计入制造费用比较合适 查看全部回复
2674
一般纳税人的可以 查看全部回复
3675
如果用于招待客户可以计入业务招待费,如果差旅费标准内的可以计入差旅费 查看全部回复
3473
查看全部回复
3315
常用的检测费可以加一个制造费用一检测费 查看全部回复
3464
3409
venus老师
这个是报销费用,不计入应付职工薪酬 查看全部回复
3180
应该计入差旅费的 查看全部回复
3955
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
辅助材料计入原材料 查看全部回复
3984
最好对之前的进行梳理,然后调账 查看全部回复
3167
发票是以公司抬头的就可以 查看全部回复
4084
自己用的吗还是送人? 查看全部回复
4632
M老师
先算出一个,另外一个用总数减 查看全部回复
6447
山峰
您好,冲销掉这笔账就可以了。 查看全部回复
3870
代加工费用应该记为生产成本,然后结转到盘子这个半成品的成本中,是不应该记为制造费用的 查看全部回复
2582
橘子
五五摊销法是指在低值易耗品领用时摊销其价值的一半,在报废时再摊销其价值的另一半并注销其总成本的一种摊销方法。 查看全部回复
3533
会计上可以入账 查看全部回复
5469
清岚
做招待费 查看全部回复
3570
筱粒老师
可计入差旅费,因为是由于出差引起的 查看全部回复
5149
按照每个员工个人和单位缴纳的社保费汇总得来的 查看全部回复
4382
标准成本一般都是预先制定的,一般是根据以往的生产情况制定的 查看全部回复
3652
7800/6240=1.25 查看全部回复
3673
mila老师
其实补贴最好随同每月的工资在固定时间一起发放,并且公司要制定发放制度留存备案,这种情况下可以计入"应付职工薪酬-工资薪金"中核算,并允许税前扣除. 若是单独发放职工的补贴,应计入"应付职工薪酬-福利费"中,按照工资薪金总额的14%作为限额来税前扣除. 根据《国家税务总局关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告2015年第34号 )规定: 列入企业员工工资薪金制度、固定与工资薪金一起发放的福利性补贴,符合《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函〔2009〕3号)第一条规定的,可作为企业发生的工资薪金支出,按规定在税前扣除. 不能同时符合上述条件的福利性补贴,应作为国税函〔2009〕3号文件第三条规定的职工福利费,按规定计算限额税前扣除. 因此,根据上述规定,若是公司发放的交通费补贴符合上述条件,应当作为工资薪金支出在税前扣除. 查看全部回复
7209
模具是反复使用的吗? 查看全部回复
5107
吐司的 牛角类似 查看全部回复
3519
不用交个税 查看全部回复
3626
可以 查看全部回复
3937
你们没有生产过程吧 查看全部回复
4837
借主营业务成本8 dai生产成本3 制造费用5 查看全部回复
3877
劳务派遣人员是劳务公司员工,不可以在劳务公司注册地出差 查看全部回复
3318
3160
若鱼老师
如果是普票的话联系开票方给你发票复印件,复印件上加盖对方的发票专用章;如果是专票的话需要提供相应资料去税局做发票丢失备案,然后用备案表、丢失发票复印件(加盖对方的发票专用章)才能报账 查看全部回复
4646
当月一般计算当月的 查看全部回复
3557
xinyue
跟差旅费一起发放,出差补助不交个人所得税。 查看全部回复
8208
正常处理啊 查看全部回复
4283
如果不生产,或者生产上基本不用电,电费可以根据实际进行分摊,计入管理费用或销售费用等 查看全部回复
4239
可以凭发票和合同做账,计入职工福利费。 查看全部回复
3865
一般来说展览行业用于展览的物品大多是直接购买的成品,然后进行组和搭配。你们是这样的吗? 查看全部回复
3744
是发票吗? 查看全部回复
4327
需要结转。但是购入计原材料,如果生产领用,计入成本费用, 查看全部回复
4449
可以直接入生产成本 查看全部回复
4372
要报销的啊,价税合计 查看全部回复
4136
这看具体你们公司的规定 查看全部回复
5119
记入到差旅费 查看全部回复
3805
对的,就是这个意思 查看全部回复
4337
3781
低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具物品,如工具、管理用具、玻璃器皿以及在经营过程中周转使用的包装容器等。低值易耗品按你在税局备案的摊销方法进行摊销。入帐时计入低值易耗品,摊销时根据所处部门计入管理费用、制造费用等 查看全部回复
4104
4190
小福老师
填写差旅费报销即可哈 查看全部回复
4390
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3931
冯冯
仓管员的工资计入制造费用 查看全部回复
6253
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
4252
王苗苗老师
属于成本的就记到成本,不属于成本就记到费用 查看全部回复
3259
这种情况第一正常入账汇算清缴的时候纳税调整,第二补贴计入工资薪金申报个税 查看全部回复
2927
莹老师
机物料消耗 查看全部回复
5588
报销可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
5403
公司的备用金是可以提前预支给公司员工作为出差费用的,后续出差回来及时报销销账就可以 查看全部回复
4264
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