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Annina老师
公司承担个税这种,你可以把工资抬高,计提的工资是包含个税的 查看全部回复
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以旧换新做买卖处理 查看全部回复
4093
COCO老师
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4385
李钢老师
可以的。开票内容,与你实际发生的业务一致,就没问题 查看全部回复
4601
哈哈老师
具体啥用途 查看全部回复
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借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
3938
是的,记入到成本里面 查看全部回复
3471
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
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如果是老板借给公司的钱,老板借给哪个公司的钱,哪个公司还给老板就可以,没有税务风险 查看全部回复
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1,收购时,借:库存商品,dai:银行存款或现金 查看全部回复
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高老师
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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这个分录没问题,不用管下面的合计数,这个合计数没意义,就是用于核对借dai方是否平衡用的 查看全部回复
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你好,生产用电一般计入制造费用,然后分摊计入产品成本;印花税不需要计提,实际缴纳时计入税费及附加 查看全部回复
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借 银行存款 dai应收票据 查看全部回复
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报销的什么? 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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你好,二手车原值按购入价格入帐,折旧年限按税法规定的减去已折旧年限 查看全部回复
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你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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你好,并入工资计算个税 计提时 借:研发支出-费用化支出-研发项目-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4759
不包含 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款-C,借其他应收款-A,dai银行存款,写个代付说明 查看全部回复
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算 查看全部回复
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算的 查看全部回复
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方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
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你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
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租赁开始日与合同签订日是两回事 查看全部回复
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你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
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(一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 具体计提折旧计算方法请您按照会计制度相关规定执行。 查看全部回复
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是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
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你支付和刻章费吗? 查看全部回复
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把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
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小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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您是说怎么计提吗? 查看全部回复
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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对,在七月份计提就行 查看全部回复
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可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
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退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
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亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
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收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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分开进收入 查看全部回复
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对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3639
做进转出 查看全部回复
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银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
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之前是怎么做的呢? 查看全部回复
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借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3382
其他应收 查看全部回复
4168
借:主营业务成本 dai:现金 查看全部回复
5967
一般纳税人吗?买回来抵扣进项税没有? 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
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李伟老师
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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个人部分不计入管理费用,记入到其他应付款 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
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内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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开票要确认增值税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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老板代垫第一个正确 查看全部回复
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如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
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归老师
有溢价没有? 查看全部回复
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开办费发生的时候直接记入开办费 查看全部回复
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经营范围有就可以开 查看全部回复
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你好,当时怎么计提的,再计提10元就可以。会计科目方向一致,金额是少计提的数据 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
4468
你好 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
4055
税报正确了没有? 查看全部回复
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借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
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你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
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可以付款,没有发票的,所得税调增 查看全部回复
6861
如果真实发生了营销成本也是可以的 查看全部回复
4267
固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
5087
公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
4503
借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
5192
更正申报表 查看全部回复
借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
6748
你这个是造假,建议学一下税收筹划 查看全部回复
5058
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
5003
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
13523
你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
5759
税务师晓雨
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4692
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4887
你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
6428
不需要的,保险公司已经代扣了 查看全部回复
6453
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4694
可以 查看全部回复
5295
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5174
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5943
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
5541
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4966
不需要分摊 查看全部回复
5599
可以抵扣增值税 查看全部回复
5819
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