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高老师
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
4149
venus老师
水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
5118
这个记入销售费用就可以了 查看全部回复
4427
同学你们以收到分账确认收入 查看全部回复
4071
这个借款是要最终董事长签字的 查看全部回复
4221
大宁老师
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
3546
现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4380
甜甜老师
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
4045
同学挂在你的个人账户上,借其他应收款-个人 dai:银行存款 查看全部回复
3969
不可以的 增值税普通发票的效验码,就是发票防伪识别的一种特有的密文,就像钞票上的防伪码一样。 每张发票的密文都是独一的。 校验码可以查询发票的真伪,有些地区开具的增值税发票还可以通过校验码追查发票开具的内容,企业查询后与取得的发票内容相对比。 查看全部回复
41163
税务师晓雨
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
Afei老师
先记入其他应收款,后期取得发票后计入相关成本费用。如果你已经记入成本费用后,在一个纳税年度取得发票不用做调整,如果再汇算清缴前还未取得发票,就要做纳税调减 查看全部回复
Annina老师
人力资源官网查 查看全部回复
3525
Karina老师
你好,可以开一起的 查看全部回复
7671
这个没有说要求必须三个月一开 查看全部回复
4652
可以 查看全部回复
4749
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5206
借现金,dai其他应付款-老板 查看全部回复
4259
可以的 查看全部回复
3963
个人所得税实施条例中的第十条 个人所得税法第四条第一款第三项所称按照国家统一规定发给的补贴、津贴,是指按照国务院规定发给的政府特殊津贴、院士津贴,以及国务院规定免予缴纳个人所得税的其他补贴、津贴。 查看全部回复
10395
专项扣除填起 查看全部回复
3821
是的 查看全部回复
4586
借营业外支出,dai应收账款 查看全部回复
3818
悠悠老师
如果员工属于后勤人员,借:管理费用----交通费 如果员工属于销售人员,借:销售费用-----交通费 dai:库存现金或者其他 有些公司不细分,金额不大,直接进管理费用---交通费 查看全部回复
5507
当月预交了1个季度的房租 查看全部回复
5099
开票是根据实际业务去开的,如果开票内容和实际业务不符合是属于虚开发票。你如果是造假的话,你自己看情况。 查看全部回复
10063
开票是销售方开票,和谁收钱没有必然关系 查看全部回复
4968
做往来 查看全部回复
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你好,如果是非常明显的个人消费的票,不要入帐 查看全部回复
3787
*经营租赁*承包费 查看全部回复
6707
你好 查看全部回复
3603
如果是增值税普通发票,需要有你们公司名称和税号,如果是增值税专用发票,需要有你们公司名称,税号,公司地址,电话和开户银行账号等 如果是定额发票,需要看对方给你的发票是否有监制章和发票章。 如果你取的发票不合规,可以退回作废重开。如果不可以作废重开,那么你可以先入账,在企业所得税汇算清缴前进行调增处理。 查看全部回复
3336
更正申报 查看全部回复
3934
没发的只有挂账 查看全部回复
6116
3722
你好,你按这个处理 查看全部回复
3623
你们这个是造假,这样做凭证就是告诉别人你们造假了 查看全部回复
4688
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
3760
不建议你另找发票。1.收据也可入账,甚至白条。只要是真实业务。2沒有发票,年终汇算调整就是了。3.去外面找票,不但违法,而且风险高。 查看全部回复
4181
您好,正常情况下这条生产线会计入固定资产,如没残值的话,是按360万折旧的 查看全部回复
3679
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3947
同学你没有发票,公司有严格要求需要发票报销,可以选择定额发票,即使没有发票,这笔报销也是记入相关费用 查看全部回复
4592
个人代开给你们公司发票? 查看全部回复
6330
这个不能手写,不过这个不影响对方认证 查看全部回复
2702
公司承担的个人部分做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3038
夏老师
增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。 查看全部回复
5098
同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
属于销售货物,按半成品对应的货物类别开票即可 查看全部回复
5485
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3282
谁转让,谁缴税,不转让的不缴税 查看全部回复
5536
1.以个人名义购买物品的,只能开具增值税普通发票 2.如果是一般纳税人购买,向网站索取增值税专用发票时,必须提供购买方名称(不得为自然人)、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息。 查看全部回复
12347
一般可以根据实际发生的业务,来如实开具发票,即便是营业执照中经营范围中没有的,也不影响开票。 所以你们公司如果发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,是可以自行开具增值税发票的。 但要注意以下几点: 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3951
居民个人的综合所得(包括工资薪金,劳务报酬,稿酬,特许权使用费),以每一纳税年度的收入额减除费用六万元(每月5000元)以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。 查看全部回复
2682
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4472
把你多缴的账,负数冲回,银行存款科目用借方:其他应收款 正数表示就可以 查看全部回复
5043
可以开发票给对方 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3874
其实这个和有发票的么有任何区别,有发票你计入啥科目,没有发票你同样处理。买水果用于开会摆放有发票计入办公费,那没有发票的也是计入办公费。 会计准则从来没有说过,没有发票就不能入账,不能报销。 发生了经济业务,就必须进行会计处理,要如实地记录交易事项,这是会计核算最基本的要求,及时准确。 我们能够从付款凭证、清单明细甚至物资盘点明细表,领用签字等其他资料和票据证明支出确实合理真实的发生,只是实在没办法取得发票,这种情况下会计也应该以其他资料作为原始凭证进行账务处理,如实记账。 查看全部回复
2812
小规模纳税人若未有销售不动产的销售额,这个您是需全额缴纳增值税的呢 查看全部回复
6922
记管理费用,培训费中同学 查看全部回复
3930
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3923
电子发票可以给客户看这个文件,如果还不行的话,你可以去税务局看下是否还可以核定纸质发票,如果不行的话,你也可以去税务局咨询代开发票事项。 查看全部回复
5257
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4800
分公司是没有法人的,只有负责人。除了所得税,有些分公司要并到总公司统一汇总计算。有的是单独计算。其他的税是一样的计算,报税。至于是汇总还是单独核算,看当地的税务要求。 查看全部回复
3649
一般是可以开具的 但建议具体咨询下税务部门。 查看全部回复
3176
点右边的清单,把每个明细都开上去 查看全部回复
3859
可以在登陆电子税局在网上申领发票,买发票不要钱 查看全部回复
4897
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
5814
对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
4915
不以,工会户是个专用账户,平常公司业务使用公司基本账户 查看全部回复
12566
业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
3301
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4530
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
3237
你有啥真实业务就开啥 查看全部回复
4065
属于公司账户的影响不大 查看全部回复
4352
如果发票是当月的而且不是电子发票,把开错的票直接作废就好了 查看全部回复
3627
将票据背书给下面的公司 查看全部回复
3313
小月老师
5223
不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
5629
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3596
12605
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
4661
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5124
同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4478
你好,2-3人,记账 复核 主管 查看全部回复
6115
你好,你对照下 查看全部回复
4587
你好,登录开票系统--左上方系统维护--点击操作员管理 查看全部回复
5385
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
公司买车吗? 查看全部回复
3695
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4089
借银行存款,dai应收账款-委托方,(委托付款协议留存备查) 查看全部回复
3270
andy老师
你好,具体是什么业务能表述下吗? 查看全部回复
3457
是其中一个人出资部分,还是全部? 查看全部回复
5985
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5112
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3805
业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
4252
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
4021
不一定 查看全部回复
7298
不可以 查看全部回复
5355
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4297
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