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夏老师
入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5617
Annina老师
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4702
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5428
高老师
你好,本月开具的发票入本月的帐 查看全部回复
3492
andy老师
建议红冲重新开 查看全部回复
5253
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4575
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
哈哈老师
您这个什么意思? 查看全部回复
6792
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4505
你可以直接在电子税务局代开就可以,根据上面的要求提交资料就好 查看全部回复
4755
可能会 查看全部回复
4432
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4284
代开专票,需交税 查看全部回复
4295
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4613
你是指电脑的客户端? 查看全部回复
7855
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4689
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4402
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4178
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3891
小黑
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
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这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
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电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
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你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
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红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
个人独资企业不缴企业所得税,需要按照经营所得缴纳个税。企业员工需要缴纳个人所得税 查看全部回复
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企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
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你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
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你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
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具体业务是什么? 查看全部回复
4008
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3677
登陆你们当地的社保官网,上面有缴费比例,你用缴费基数*缴费比例就算出来了 查看全部回复
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借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5285
不需要 查看全部回复
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3738
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5928
当天红冲,当天可开 查看全部回复
3529
可以不做会计分录 查看全部回复
9953
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4171
有的,一般看当地税务官网通知是否停用这种发票 查看全部回复
3499
一般纳税人出租不动产的,税率9% 查看全部回复
6497
是的,可以计提 查看全部回复
4388
现在一般都给核定了,具体的请咨询主管税局,这个都是税局决定的,不是会计决定的 查看全部回复
3944
如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
3839
现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
4043
税务师晓雨
账户要么是公户,要么就是个人账户,没有公司名下的个人账户,请你再确认一下 查看全部回复
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你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3131
可以更正申报,老人1个老人和2个老人的都是扣除2000呢 查看全部回复
6344
是的 查看全部回复
4266
0申报 查看全部回复
3715
取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
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作废的不管他 查看全部回复
9729
金税四期时代,建议合规操作一套账 查看全部回复
3622
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4759
可以,属于公司收入的要交税 查看全部回复
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你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
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现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31143
需要办理股权转让手续,转让方交印花税,个税等,受让方交印花税,一人有限公司也需要交企业所得税 查看全部回复
6218
出租方和承租方本身就不是一个人 你们公司在租房的话 用的是法人的名字租赁的也是可以使用的 查看全部回复
5837
需要一致的 查看全部回复
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相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4226
与生产经营相关的费用支出可以 查看全部回复
3490
无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3954
王苗苗老师
不一定 查看全部回复
3096
你这样问太笼统。要看进公司账户的钱是什么钱。如果是往来性质的不用。如果是销售收入,理论上无论是否进公户,无论是否开发票,都要作收入报税。 查看全部回复
5479
不是找票 查看全部回复
2869
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5018
3926
增值税、城建税、附加税、个税 查看全部回复
3685
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4610
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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3588
最好有,比如招待费,最好把招待的人等情况附在后面 查看全部回复
3462
之前做法不对 查看全部回复
4195
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4959
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4491
可以的 查看全部回复
4784
对 查看全部回复
3434
长期待摊费用 查看全部回复
3801
真实业务可以开,增值税是1% 查看全部回复
5485
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
按5% 查看全部回复
12568
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3546
A代开发票 查看全部回复
3683
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4129
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
4578
Amy老师
要看金额是多少 查看全部回复
建议由这个公司配合。到融资租赁公司变更协议。发票开给你们公司。或者融资租赁公司开票给这个公司后这个公司再开票给你们公司。 查看全部回复
3872
涉及银行存款科目按照银行流水日期,费用报销等可以按照报销日期 查看全部回复
6169
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4895
你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
3450
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9433
发现错误要调帐,更正 查看全部回复
3935
借应交税费一代扣代缴个税dai银行存款 查看全部回复
3823
交给外账的发票的性质(专票,普票),金额,张数,内容。开出发票的情况。列表就可以。 查看全部回复
3724
由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票。在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时,查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 查看全部回复
5348
你可以理解为开票和不开票的价格不一样。如果想要发票,需要在原来约定的不开票金额上加收一定的税。但是这个税是你们自己约定的,不是税法上说的税率 查看全部回复
5261
你好,是的 查看全部回复
3163
公司车卖个人,账上做固定资产清理 查看全部回复
3765
对,一样的 查看全部回复
4948
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