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高老师
你好,发票备注栏的规定,你对照下 查看全部回复
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你好,你是用水的终端客户,还是你是代收代缴的? 查看全部回复
4114
你好 查看全部回复
3498
你好,附老板向公司转帐,应该再做一笔存现 查看全部回复
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你好,能拍个照吗? 查看全部回复
4282
Annina老师
不行 查看全部回复
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你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
先看看是不是自己输入错了 查看全部回复
8040
王苗苗老师
会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
3823
哈哈老师
没问题,可以 查看全部回复
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一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
李伟老师
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12459
要改 查看全部回复
3118
你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
4380
自己申请就好 查看全部回复
3917
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6111
专票吗? 查看全部回复
3625
按营业收入算 查看全部回复
6934
可以冲红重开 查看全部回复
3390
不可以 查看全部回复
4227
夏老师
还需要支付剩余的100万吗? 查看全部回复
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城建税是按照实际缴纳的增值税。乘以相应的税率。 查看全部回复
5552
有餐饮业务的,偶尔开,可以联系管理员增加相关税费种后开 查看全部回复
4186
还能开多少增值税,这个说法是不专业的:1、按照税法发生增值税纳税义务,都应该开具增值税发票。2、错误说法:很多人认为销项-进项必须小于等于0,这样才能不缴税,或者按照税负去倒推能开多少销项。如果公司的需要开的发票远超过这个数据,那么未开的发票将会越来越多,最后无法处理。3、要不要开票,有时还取决于客户,例如不开发票不打款,你怎么处理? 查看全部回复
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小黑
国家税务总局,里面有全国发票查验平台 查看全部回复
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你好,这种发票以撕开后我们可见的大写金额,作为发票的票额 查看全部回复
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你好,看租金发票开具的租金是什么期间的,如果是当月的就计入当月,如果是几个月的就按月分摊计入 查看全部回复
3500
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
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偶尔可以自开,先找管理员核定相关税费种,再开票 查看全部回复
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开专票的话全额的好 查看全部回复
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字体,水印,监制章。纸的质量等 查看全部回复
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发票查询平台 查看全部回复
3147
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4238
你说的是预缴增值税吗 查看全部回复
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李钢老师
正常计入7月份的账就可以了,没有问题的 查看全部回复
4939
你这边入账,需要发票,让个人找税务代开发票就可以了 查看全部回复
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需要像税务局申请税控盘和发票才能开票 查看全部回复
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可以,所得税汇算个人部分调增 查看全部回复
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是的,A需要开票给B做转售电处理 查看全部回复
3748
可以 查看全部回复
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核定征收的个体户,未达起征点不用申报,后台自动申报,查账征收的,需要自己申报 查看全部回复
4223
开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
4693
在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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你好,作废重开 查看全部回复
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对方要求冲红发票是合理的,配合对方,把以前的发票冲红,冲红5万就可以,然后让对方退款 查看全部回复
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税局代开发票 查看全部回复
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你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
4772
悠悠老师
有真实的业务,需要10万位的发票,就可以申请。与公司类型没有太多关系。 查看全部回复
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金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
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收款码収可以,和发票抬头应保持一致,发票流,资金流,货物流,合同流应一致 查看全部回复
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买多少货,开多少发票,退多少货,开多少红字发票。如果是购买方认证了,购买方申请红字信息表 查看全部回复
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欠发票和你的科目余额表没有关系 查看全部回复
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你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
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需要拿回来去税务作废重开 查看全部回复
3211
你好,可以,属于劳务派遣用工 查看全部回复
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钱花哪里去了,拿对应的发票回来报销,记到对应的成本费用里面 查看全部回复
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你好,模具对方开过发票了,是吧 查看全部回复
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建议按应发工资做把个人部分的扣款也都做上台帐。以便以后查阅。 查看全部回复
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开发票的和客户协商,推迟 查看全部回复
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个人注册的公司为个体户或个人独资企业。不缴纳企业所得税。 查看全部回复
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系统滞后。等几天,还没有,可以打税务电话,后台维护 查看全部回复
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一般也是需要进项发票的 查看全部回复
4374
受票方是否认证。如果受票方已经认证抵扣,那么由受票方到所属税务机关申请开具红字发票通知单;如果没有,销售方到所属税务机关申请作废(没有跨月)或者开具红字发票通知单。 2、带齐所有联次,到代开发票的窗口开具红字发票。 3、按正常手续退税。 查看全部回复
4183
? 查看全部回复
4085
查找原因,对症下药 查看全部回复
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《中华人民共和国发票管理办法》 查看全部回复
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如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价 查看全部回复
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你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3240
andy老师
你7月报税的时候是自己乱填的还是税局指导填的? 查看全部回复
3898
你好,是的,开具红字电子发票 查看全部回复
3919
公司名下的车可以 查看全部回复
4909
你要么按照实际工资填写,要么按照你缴纳的基数填写。正规的是按照实际工资填写 查看全部回复
4683
不合理呢 查看全部回复
3241
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3411
二手车市场开的,需要到二手车市场冲红 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税(代扣工资个人所得税) 库存现金/银行存款 查看全部回复
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开具纸质机动车销售统一发票后,如发生销货退回或开具有误的,销售方应开具红字发票,红字发票内容应与原蓝字发票一一对应,并按以下流程操作: 1.销售方开具红字发票时,应当收回消费者所持有的机动车销售统一发票全部联次。如消费者已办理车辆购置税纳税申报的,不需退回报税联;如消费者已办理机动车注册登记的,不需退回注册登记联;如消费者为增值税一般纳税人且已抵扣增值税的,不需退回抵扣联。 查看全部回复
10658
非公司业务不要走公司帐户 查看全部回复
3837
如果是和你们是劳动关系,按照工资薪金入账,按照工资薪金申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
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请把你的问题捋顺了再问,你想是想问个人提供劳务能代开发票吗? 查看全部回复
3891
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
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您好,正常情况下,装修公司都是可以自己开发票的,如果是个人给你们装修的,可以去税局代开 查看全部回复
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你们这个开票的问题得需要把电话过户到公司名下才能开I公司的发票呢 查看全部回复
6075
如果销售价格不超过买价,不缴增值税、不缴个税,只缴印花税 查看全部回复
4288
建筑服务*土石方工程 查看全部回复
6574
借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
3839
是什么业务拿什么发票 查看全部回复
6356
是正常的 查看全部回复
5533
农户去税局代开发票入帐 查看全部回复
3958
为什么要返? 查看全部回复
3181
有的工资的人按照扣除应该公司承担的社保部分计算工资,然后正常记账即可 查看全部回复
3287
表格呢? 查看全部回复
3881
对 查看全部回复
3838
你好,预付帐款发生时你怎么做的分录?是挂在预付帐款还是计入成本费用? 查看全部回复
5030
发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4576
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