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哈哈老师
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5787
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
8127
您好,可以在发放的时候计提年终奖 查看全部回复
8595
悠悠老师
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6552
Annina老师
可以 查看全部回复
5724
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6435
可以,两个公司都要申报个税 查看全部回复
10017
这个没有限额,发放了及时申报纳税就行 查看全部回复
6246
您好,借:管理费用-奖金 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
7758
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5904
那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
11628
李伟老师
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7884
土特产哪里来的,有公司LOGo吗 查看全部回复
这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
6408
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
6903
签订租车协议,支付相应租金,相关费用标准报销 查看全部回复
8244
高老师
您好 查看全部回复
10224
报销可以,但是罚款不能税前扣除 查看全部回复
6840
归老师
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6696
可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
8622
不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7983
你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
7911
领用了做出库 查看全部回复
16443
是的 查看全部回复
7506
您好,只要交够了当地社保局要求的医保的期限,就不会有影响。 查看全部回复
7263
可以入账,汇算调增 查看全部回复
12807
您好,可以的 查看全部回复
8136
8739
不用 查看全部回复
8289
您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
7668
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8694
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
6849
一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
7524
一般申请出差几天,几天都有补助的 查看全部回复
15336
进部门福利费 查看全部回复
7452
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6930
你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
8262
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9522
您好,记到业务招待费 查看全部回复
8775
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7146
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11367
10053
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
10998
您好,计入到劳动保护费,不用走应付职工薪酬。 查看全部回复
14688
您好,用发票才能报销。 查看全部回复
12717
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10602
您好,如果这名员工是公司员工就可以,可以解释一起去出差的。如果是给客户的报销可以计入招待费。 查看全部回复
8307
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
8181
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8478
10月的实发工资 查看全部回复
7902
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
6120
自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
7929
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11691
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9954
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
6012
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
实发多少填多少 查看全部回复
6255
可以,工人签字按手印了就可以留底用于做账。 查看全部回复
9693
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7614
首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
10206
入账是可以入账,但是意义不大,因为这些收据不能在税前扣除,需要纳税调增。 查看全部回复
6282
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10296
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
12861
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8217
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8604
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11088
王老师
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
9000
您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
6957
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
您好,单位发放的月饼一般计入到福利费。 查看全部回复
9765
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7866
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14994
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7686
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8145
您好,请问您一下,当时拖欠的工资没发放,那进行个税申报了吗? 查看全部回复
9927
对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
6615
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7470
您好,您是想问员工个税怎么计算吗? 查看全部回复
13437
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
可以在高铁站领票的机器上打印报销凭证。 查看全部回复
8001
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
8028
Karina老师
9783
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6687
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
11322
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6498
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
6048
申报工资,不扣社保 查看全部回复
7236
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
你好 查看全部回复
8703
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8712
是指本年实际发放的工资 查看全部回复
11700
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12924
您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
9306
您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
7038
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