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夏老师
交增值税 查看全部回复
4018
王苗苗老师
往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
3936
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3156
悠悠老师
1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
3951
大宁老师
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
税务师晓雨
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
高老师
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
陈米老师
项目结束后未有新项目可用,折旧计提到管理费用—折旧费 查看全部回复
3803
只要是真实业务的发票,发票没有开错都是可以用的 查看全部回复
5088
如果发票开错了,那就退回重开,如果联系不上了,建议和主管税局沟通确认如何处理 查看全部回复
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一般发票开出后,尚未寄出的,开票单位可将发票联复印,作为记账凭证,若已寄出,可以重新打印税控盘中的记账联,作为记账凭证 一般可以把第二联复印然后再交于客户,因为法律上对记账联丢失没有进行规定,所以你也可以咨询主管税务部门的意见。 查看全部回复
3452
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5368
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3427
甜甜老师
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
4024
借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
3710
andy老师
根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
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含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
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关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》中: 二、城镇垃圾处理费由缴纳义务人或代征单位自行向税务部门申报缴纳,申报期限和程序按现行规定执行。未按时缴纳的,由税务部门出具催缴通知,并通过涉税渠道及时追缴。 七、缴纳义务人或代征单位原则上使用《非税收入通用申报表》申报缴纳土地闲置费、城镇垃圾处理费。各地可与其他项目合并申报资料、简并申报流程。 查看全部回复
4103
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5618
venus老师
可以 查看全部回复
4523
公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
3930
超45万,要全额交税 查看全部回复
3623
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2954
这种一般是预存进加油卡中的钱,在拿到发票时可以先放到预付账款中。 不过具体要看你们公司是买卡送客户还是存钱进加油卡中 查看全部回复
3408
挂其他应付款 查看全部回复
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代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
不是13个点 查看全部回复
4209
李伟老师
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4198
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3949
对的,是这样 查看全部回复
4338
Annina老师
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18727
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4679
开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3508
您好,个人不需要的 查看全部回复
3062
合同重新签,真实业务的可以 查看全部回复
3855
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4528
增值税1%,还有附征税,个税核定的话0.5%一1.5%,没有核定的20% 查看全部回复
5559
一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
4362
同学在开票软件开红字发票 查看全部回复
3288
同学这个不影响的 查看全部回复
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可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
4197
dai方余额表明的是已经计提但是没有交的税款。如果确实不是欠税,而且金额太小了,可以调整年初数,调整以前年度损益。 下月税款征期时,交税时就冲减了。 借:应交税费--个人所得税 dai:银存 查看全部回复
5287
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6866
Afei老师
回单上您的公司名称吗? 查看全部回复
3400
你好,这种有可能是网络问题,也有可能是其他原因,建议你打电话咨询税控盘专业人员。 查看全部回复
7578
收到时,借:银行存款 dai:其他应付款。支付给员工,借:其他应付款 dai:银行存款 应交税费-代扣个人所得税 。对于政府发放的人才住房补贴,目前大部分地区是免征个税的,因为不知道您在哪个地区,建议您查询下当地税收文件,看是否免征个税。如果免征个税,发放时直接做,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
10945
现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4371
看下预收款项对应的单位是否已发货或者已经提供服务,或是看业务有没有已经完成的。 查看全部回复
4874
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
如果是未支付,为发生的费用,直接红冲了就好了 查看全部回复
5659
补发就好 查看全部回复
3651
开票根据业务开 查看全部回复
4119
增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
4814
同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
3802
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
5787
委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
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可以当成是教育公司垫付的钱,账上记往来就可以,开票的话,都开给学校,学校记到固定资产 查看全部回复
3668
买来做撒用的? 查看全部回复
4614
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4336
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3793
充值的时候借:银行存款 1000 dai:预收账款 1000,确认收入的时候:借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。消费的时候把消费金额换算成实际的现金金额,确认收入 查看全部回复
6631
同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4460
你跟公司啥关系? 查看全部回复
4650
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4080
如果你们谈的房租是含税价格,开票是按照含税价格开的,那么按照发票上的金额记到费用就可以。 查看全部回复
3428
你好,查不到原因不要调整,放到那里就好。 查看全部回复
3705
你好,进项税额转出 查看全部回复
3461
不能抵扣 查看全部回复
4392
你好,最好分开 查看全部回复
4132
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4077
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3972
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
5351
您公司的成本票或费用票可以计入相关成本费用 查看全部回复
3035
可以垫付后报销 查看全部回复
4051
是用承兑汇票付款吗? 查看全部回复
3782
无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
3301
补开 查看全部回复
4341
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3694
开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
3837
业务真实,可以凭租房合同,支付票据入账,所得税调增 查看全部回复
4127
您好,建议让对方重开正确发票给您 查看全部回复
4611
换票,让对方冲红重开 查看全部回复
4575
1.登录税控设备 2.找到发票管理~发票填开 3.选择发票号码进行开具 4.找到开票框的上方,点击红字或负数 5.将需要开红字的发票代码,发票号码输入 6.点击确定,负数发票自动生成,开具即可 查看全部回复
3012
你好,税额可以计入应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4128
哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
3513
业务真实,可以 查看全部回复
3809
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4271
请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
5029
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6823
一般纳税人和小规模纳税人专普都是要交税的,只不过小规模纳税人有优惠政策就是月不超15万,季不超45万免征普通发票的增值税。一般纳税人没有这个优惠政策但是可以抵扣进项。 查看全部回复
4185
小规模纳税人税率是3%,优惠税率是1%。一般纳税人根据你的行业适用不同的税率。 查看全部回复
可以用发票复印件 查看全部回复
5099
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5747
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
你是要到长安开具社保户。开立新的社保户需要拿上营业执照到社保局开立。你的营业执照还没有变更。这种情况你要咨询一下社保部门。看能不能给你开户? 查看全部回复
5282
你好 查看全部回复
3439
不给的话,转营业外收入 查看全部回复
4709
如果你的发票还能要回来。那你就催收发票。如果你的发票不能要回来。那就把暂估冲回。 查看全部回复
5601
5551
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