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甜甜老师
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4838
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4003
悠悠老师
金额不大,当收到现金处理。或把私户款取出,现金返存公户。 查看全部回复
10303
您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4499
Annina老师
小规模纳税人的个体户季度44万普票免增值税,附征税 查看全部回复
5320
税务师晓雨
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4218
夏老师
业务招待费 查看全部回复
4427
您好,可以就退货部分,让销售方开具红票;或全额让销售方开具红票,然后让销售方重新给您开具正确的4000多的发票。账务上,您单位按实际支付的4000多入账即可。这样也就不存在对不上账的问题。哪里没解释清楚的,可以再沟通哦。 查看全部回复
5902
andy老师
金额大的尽量让购买方公司用对公账户去支付,如果满足不了这个条件,那就签订委托付款协议 查看全部回复
3903
和开其他的发票是要一样的。备注栏要备注差额征税。 查看全部回复
3466
大宁老师
首次申请发票,大部分地区都是需要到现场申请的,一是要留有实名认证的人员信息,二是留发票预留印鉴,需要携带营业执照副本(正本也可以带着)发票专用章,公章,法人及法人身份证,办税人员及身份证等 查看全部回复
4846
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6378
如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
6345
代开专票,需交税 查看全部回复
4268
补申报,涉及补税、滞纳金、罚款 查看全部回复
4646
高老师
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5770
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5167
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4812
你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
4366
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4230
哈哈老师
可以开,一个季度普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
4808
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4750
税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3385
补提折旧 查看全部回复
4202
这要根据客户的要求开具 查看全部回复
3567
王苗苗老师
在质押票据到期日前,如质权人未发出质押解除申请、出质人驳回质押解除申请或出质人未回复质押解除申请,电子商业汇票系统会在票据到期日日初,将票据状态修改为“质押已至票据到期日”。到期日后(含到期日),质权人可通过电票系统发起提示付款或逾期提示付款申请。 查看全部回复
3670
真实业务可以开,增值税是1% 查看全部回复
5440
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5267
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3381
多大金额 查看全部回复
4067
由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票。在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时,查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 查看全部回复
5330
相当于个人垫款购办公用品,可以汇给个人 查看全部回复
4291
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4713
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4214
增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
4695
可以继续使用 查看全部回复
3390
你当月开错了可以作废 查看全部回复
3796
Amy老师
没有期限 查看全部回复
4800
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6551
假的业务,也就是不存在这个业务,属于虚假记载应该调账 查看全部回复
4140
你好,金额大吗? 查看全部回复
4156
什么原因产生的其他应收? 查看全部回复
3091
电子税务局审核通过了吗? 查看全部回复
10730
你好,在发现日补登记 查看全部回复
4489
大厅补申报 查看全部回复
退回重开 查看全部回复
5007
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3715
在当月做更改。也可以。恢复结账。恢复记账。恢复审核。修改那张票。 查看全部回复
4098
可以设置台帐。 查看全部回复
3717
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4572
你们的合作单位可能是觉得没有相关成本费用,实践中双方协商。没有业务的虚开发票应杜绝 查看全部回复
4186
3596
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
3648
把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
3875
签非全日制用工合同 查看全部回复
3504
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
可以不打印 查看全部回复
4104
是的 查看全部回复
3748
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3913
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
可以冲红重开 查看全部回复
一般是25张,可以到税务局增票。增加额度。 查看全部回复
6588
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4447
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3389
你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
5996
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4237
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3826
你好,如果只说增值税不考虑其他因素,你们需要交纳的增值税税率是13%,因为普票不能抵扣 查看全部回复
6241
税局代开发票 查看全部回复
3958
是全资子公司 查看全部回复
4617
开发票是根据实际发生的业务开的,发生什么业务就开什么发票 查看全部回复
3172
参考商业企业的会计做账就可以 查看全部回复
8606
是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
3723
你好,收到退货,红冲去年确认的收入和成本 查看全部回复
5213
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3411
你好,1.背书转让 2.留待到期银行解讫 3.银行贴现 查看全部回复
3530
及时催收,収回 查看全部回复
4021
收到的代理费用如果不退的话,确认收入 查看全部回复
3550
需要代扣代缴 查看全部回复
5124
你跟邻居共用围墙? 查看全部回复
4748
25份 查看全部回复
4047
你好,是一般纳税人? 查看全部回复
3750
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5586
如果是2019年税率没有改之前的业务可以,你们现在开的话,需要补税罚款缴滞纳金。如果是税率改革之后的业务,全部按照最新的税率 查看全部回复
3532
COCO老师
若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
5907
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
5210
都可以 查看全部回复
3636
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4127
不可以 查看全部回复
3788
第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
4133
建议您与专管沟通,落实是什么原因导致的,然后再进行处理 查看全部回复
5584
你好,发票管理办法第22条“开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票”发票上面有的栏目当然要填写。 查看全部回复
3681
影响 查看全部回复
4894
你好,按收到现金,私户取现金存公户 查看全部回复
6810
查账、盘点、确认一下账实相符 查看全部回复
3620
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6851
亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
5322
如果不是用于加工13%的货物,也不是用于免税项目的等不可抵扣的情形的,按照票面金额*9%。 查看全部回复
6622
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