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高老师
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
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你好,专票就可以抵扣 查看全部回复
3367
你好,其中之一 查看全部回复
5515
Annina老师
用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
3385
哈哈老师
这个题的答案是ACD 查看全部回复
4714
andy老师
税负=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
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你好,是物业公司吗? 查看全部回复
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你一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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没问题,可以抵扣的 查看全部回复
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是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
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对,作废重新开 查看全部回复
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你好,增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减 查看全部回复
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你好,是发票作废验旧? 查看全部回复
4045
你好 查看全部回复
8043
10月一起申报 查看全部回复
3768
看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
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没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
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没有电话可以用移动电话 查看全部回复
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专票如果按照3元开的就要按照3%交税不能减免 查看全部回复
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你好,只有税局可以代开发票,企业之间不能代开。没有实际发生业务开发票属虚开发票。虚开发票是违法的。扣税点也是违规操作,至于多少税点你们双方协商 查看全部回复
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你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
5015
您说的出账明细表指的什么 查看全部回复
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这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
5191
吕敬宇老师
您好,是根据财税2011-131号文规定来做的。 查看全部回复
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可以开 查看全部回复
7555
李伟老师
自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
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可以认证 也可以不认证的 查看全部回复
4155
10月申报扣税 查看全部回复
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查看库存商品明细账 查看全部回复
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第一可以在进项勾选平台乐意查到的话是真票,第二 可以在税务局发票查验平台查询真伪 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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做个表格,登记一下发票明细,编号金额等,让他们签字确认就可以 查看全部回复
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7月开票,8月申报,交税,交的7月 查看全部回复
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固定资产开具专票的进项税额可以抵扣 查看全部回复
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增值税规定开票发生纳税业务 查看全部回复
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你好,如果你买的沥青开的是专票,13%税率计算出来的税额可以抵扣 查看全部回复
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可能会 查看全部回复
6337
开了专票就得缴税 查看全部回复
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业务多了,可以再注册个小规模分流部分 查看全部回复
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需要读入UK 查看全部回复
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李钢老师
你好,进项大于销项,是正常现象。 查看全部回复
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你好,在商品和服务税收分类编码中可以根据实际情况选择适用税率及是否享受优惠政策 查看全部回复
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税务师晓雨
个人无法自开发票,可以去税局代开发票。符合条件的,购买方可以开收购发票。符合免税的,开免税发票。 查看全部回复
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你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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这个只能在日常的采购中尽量取得进项发票 查看全部回复
4850
你这个是造假,建议学一下税收筹划 查看全部回复
5058
你好,金额大吗? 查看全部回复
4891
部分 查看全部回复
5619
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5597
不能 查看全部回复
5037
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
5003
让挂靠方跟你们签分包合同,你们公司开工程票给挂靠方 查看全部回复
5834
退回重开 查看全部回复
7633
而已老师
人资源服务就差额部分开具5%的税率税额 查看全部回复
4882
做应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
5443
5818
小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6193
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
4311
不免税,开了就需要交税 查看全部回复
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开什么发票和收的是什么发票没有关系。开票是看这个业务是否属于免税,属于免税就可以开 查看全部回复
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小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5841
你好,什么金额没填写? 查看全部回复
4560
让这个人把钱都打给老板,然后公司支付相关费用。到时销售汽车的时候,公司主要缴纳增值税、附加税、印花税等 查看全部回复
9675
开的是3%的专票填第2行 查看全部回复
4669
一般纳税人购进烟酒用于销售的可以抵扣 查看全部回复
7314
需要快递对方的 查看全部回复
4677
按照开票确认收入就行 查看全部回复
4151
你是清洁公司吗 查看全部回复
4923
你好,一般纳税人取得成品油增值税专用发票用于应税项目的可以抵扣,非应税项目的不能抵扣 查看全部回复
5945
用记账联复印件勾选抵扣,留存备查 查看全部回复
4698
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
电子专票全国推广了 查看全部回复
6492
你好,什么情况呢 查看全部回复
5062
归老师
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
4536
郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
5184
4771
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4807
你好,只要是实际发生业务不会有风险,不过销项多进项少缴税多 查看全部回复
8911
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3680
你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
6200
你好,可以作废 查看全部回复
5133
没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
8321
你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
3290
让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5801
跟付钱没关系 凭票抵扣 查看全部回复
3241
不能抵扣进项税额的 查看全部回复
7111
自开的申报增值税后交 查看全部回复
5147
悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4501
用收件人的手机号关注下你选择的快递公司 查看全部回复
4608
你们做账是没认证就是做应交税费-待认证进项税额吗 查看全部回复
5439
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
6014
卖多少,算多少 查看全部回复
4695
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9972
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8160
您好,你这个问题前后好像没有关联,不知道你想表达什么,请换个说法重新描述一下 查看全部回复
5341
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5100
可以抵扣 查看全部回复
4037
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