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归老师
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3407
Annina老师
按照代开的税率交 查看全部回复
6153
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4970
35栏次 查看全部回复
4343
小黑
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6266
高老师
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4805
开的是待定机票吗 查看全部回复
8400
可以的 查看全部回复
5193
哈哈老师
开了就必须缴税了 查看全部回复
6181
可以 查看全部回复
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如果是一般纳税人实际可以开的 查看全部回复
6239
挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
4816
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你好,增值税发票选择确认平台可以查询,这个是专票勾选认证的平台 查看全部回复
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专票不免 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
4832
开红票 查看全部回复
4443
对方没有上传成功或者对方已作废 查看全部回复
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高铁车票可以抵扣 查看全部回复
6968
可以抵进项税额 查看全部回复
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扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
6641
一般是每月抵扣的,不等到年底一次性做 查看全部回复
6277
王苗苗老师
您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
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你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8921
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
5692
对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
9884
税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32704
您的意思是购买方是个人两个字吗? 查看全部回复
5454
89835/1.13×0.13是你的销项 查看全部回复
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印花税按照合同金额计算 查看全部回复
7386
3的专票只能抵扣3 查看全部回复
13189
可以再描述一下吗? 查看全部回复
4716
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
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你好,请参考这个处理 查看全部回复
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个体户代开发票需要带着业务合同,公司相关证件 公章经办人身份证等 代开的时候需要交增值税和附加税 查看全部回复
4892
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4366
李伟老师
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7878
你好 查看全部回复
8557
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10353
悠悠老师
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
6146
退回重开 查看全部回复
14521
李力
根据国家税务总局公告2016年第69号与国家税务总局公告2017年第4号、第11号相关规定,截止到本文发表,目前有三大行业的增值税小规模纳税人可以自行开具增值税专用发票。 一是住宿业小规模纳税人; 二是鉴证咨询业小规模纳税人; 三是建筑服务业小规模纳税人。 查看全部回复
5166
直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
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能抵一个点的进项 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
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这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
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具体交的什么罚款呢? 查看全部回复
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第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
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你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
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有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
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为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
4450
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
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一般谈合同的时候都会直接按照含税价格谈的,加多少点,你们和客户沟通就好了 查看全部回复
5641
是的 查看全部回复
5395
不能撤销 查看全部回复
6621
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10734
收入确认是按照会计准则规定确认的,符合确认收入条件就可以确认 查看全部回复
4402
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6868
一般纳税人的话不一样 查看全部回复
5184
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
5484
借管理费用-修理费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
6162
不会 查看全部回复
6330
可以抵扣 查看全部回复
7902
后面报税填上就行 查看全部回复
7523
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进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
你好,单就这两笔业务,如果收到的票与开出的票均是专票或普票,不需要交增值税,企业所得税也不交 查看全部回复
6012
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6322
进项和销项的大类保持一致 查看全部回复
6171
相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
5149
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5516
小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
6715
电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
8631
可以开专票,但要放弃免税的权利。 查看全部回复
7007
6662
5412
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7613
隔月了,只能红冲处理,不能作废 查看全部回复
6430
这个建议你在电子税务局发票代开模块录入具体信息看看具体税费种 查看全部回复
7847
你们是什么行业呢 查看全部回复
6130
不可以 查看全部回复
17905
不合理,你认证了的进项税额才记入进项税额,还没抵扣的线记入待认证进项税额,等认证了再转入进项税额里面 查看全部回复
5567
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9566
收回发票重新开 查看全部回复
9477
不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
9045
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
6003
账号正在注销中
都纳税了是什么意思? 查看全部回复
6246
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6327
4996
没问题,可以税前扣除 查看全部回复
6723
你们这样操作有问题,会涉嫌虚开 查看全部回复
6984
7137
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
4518
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
6534
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3870
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