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哈哈老师
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
8037
Annina老师
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
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您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
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李伟老师
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
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借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8550
一般纳税人的话,可以 查看全部回复
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进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
6669
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
5823
税务师晓雨
按照这个填 查看全部回复
5751
您好,填错了 查看全部回复
6768
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
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下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7128
您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
29628
1% 查看全部回复
5490
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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2017年7月1日起,个人购买符合规定的商业健康保险产品,可以按照2400元/年(200元/月)的标准在税前扣除。 查看全部回复
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劳务费 查看全部回复
6894
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
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增值税进项抵扣 查看全部回复
5895
归老师
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9207
不能 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7524
可以 查看全部回复
8478
悠悠老师
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6939
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6561
王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
8010
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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8172
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
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没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
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您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8496
高老师
您好 查看全部回复
8082
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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业务真实,没有影响 查看全部回复
6480
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
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你下个月再转出撒 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
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业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9801
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8775
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7227
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
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您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
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您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8064
开票之前预缴 查看全部回复
7290
9504
andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
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您好,如果是生产电梯的,和生产电梯相关的材料、人工,间接费用都可以计入成本,抵企业所得税 查看全部回复
6849
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您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6516
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
不能抵扣,可以报销 查看全部回复
9378
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10296
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您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11907
您好,金额多大的发票? 查看全部回复
16974
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7236
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8883
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14256
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
您好,第一,现在发票没有认证期限限制了,明年也是可以抵扣的 查看全部回复
9000
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11952
您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
8100
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9360
您好,在填写增值税申报表的时候正常填写就行,如果进项大于销项的话,会形成留抵税额,下期就能自动抵扣了。 查看全部回复
7371
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9243
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9486
您好,您说的申请税收优惠是指哪方面的税收优惠? 查看全部回复
6354
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7101
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7479
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8847
取得发票的可以抵扣 高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额/(1+3%)*3%一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸,通行费发票上注明的金额/(1+5%)*5%. 查看全部回复
13446
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12312
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6417
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9675
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6228
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
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