登录/注册
哈哈老师
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7344
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9855
Annina老师
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6858
您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
6606
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7290
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8028
归老师
是的 查看全部回复
7209
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
7470
Karina老师
13% 查看全部回复
9720
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6678
李伟老师
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
8064
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
12006
对,没错就是从这进 查看全部回复
20286
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8640
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8370
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
您好 查看全部回复
16326
发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
9864
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8280
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7443
6489
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
13005
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7830
去认证了吗? 查看全部回复
14004
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8550
附表二8b和10栏填 查看全部回复
6741
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8343
是办公用车辆还是公司的福利。 查看全部回复
10134
乐老师
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
16686
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6066
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7641
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9486
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10107
andy老师
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10053
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
你好,可以。 查看全部回复
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7767
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8289
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51768
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8982
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7506
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10215
先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
6867
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10710
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6552
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11178
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7983
您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
15363
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6543
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7164
您好,都可以的 查看全部回复
8919
税务师晓雨
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
6525
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7605
您好,您是在申报增值税吗 查看全部回复
7893
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11097
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15858
您好,红字发票不需要认证 查看全部回复
7578
做会计分录 查看全部回复
7524
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7155
王苗苗老师
可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
6948
只是调配件并没有发生修理业务的,建议对方更换与业务相符的发票 查看全部回复
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
7677
根据发票接收单位的财务管理制度来判断,税局只规定税号和公司名称不能错,其他就要看接收方的管理制度了 查看全部回复
8775
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
8721
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
8181
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
6723
收费公路通行费增值税电子普通发票是可以抵扣的 查看全部回复
7776
您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
根据《财政部 国家税务总局关于印发(农业产品征税范围注释)的通知》(财税[1995]52号)规定:林业产品是指乔木、灌木和竹类植物,以及天然树脂、天然橡胶。林业产品的征税范围包括:1、原木。是指将伐倒的乔木去其枝芽、梢头或者皮的乔木、灌木,以及锯成一定长度的木段。锯材不属于本货物的征税范围。所以,木板应适用13%的税率。 查看全部回复
15831
红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
6363
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
7182
可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
13725
是的,都是可以抵扣的 查看全部回复
7407
主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入,而你们的主营就是销售各种配件材料 查看全部回复
10980
根据 (国家税务总局公告2015年第99号)规定,增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。其中铁路运输企业受托代征的印花税款信息,可填写在发票备注栏中。 没有明文的抵扣比例的,只要是企业实际发生的并且发票开具符合规定据实入账抵扣即可 查看全部回复
8649
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
7821
可以的,公司车辆取得保险费专票可以抵扣的 查看全部回复
账务:支付时:借:管理费用抄dai:库存现金等抵减时:借:应交税费--应交增值税(减免税款)dai:管理费用,申报时在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”,在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写 查看全部回复
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7686
作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
13545
没有收入,这张表在勾选时可以不勾选这一张 查看全部回复
8748
首先财政部的是不能抵扣,能抵扣的就是1、电子通行费发票:按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。2、2018年1月1日至6月30日,纳税人支付的高速公路通行费,如暂未能取得收费公路通行费增值税电子普通发票,可凭取得的通行费发票(不含财政票据,下同)上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额:高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷(1+3%)×3%; 查看全部回复
7427
假如进货发生时间是2019年,取的的进项是2020年付款时间也是2020年,进项需要转出么?因为2020年销项都是免税,所以进行需要转出不能抵扣; 查看全部回复
7752
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9211
是可以的,换算下就可以享受抵扣 查看全部回复
6927
是的按照零申报就行 查看全部回复
11463
您好,是什么货物品名?您收到普票可以抵扣么?还是你开给别人别人可以抵扣么? 查看全部回复
7998
记得是应纳税所得额减捐款乘百分之25。并且是取得有关部门的捐赠凭证才可以抵扣,是的你说的对,如果按照他们那说说的,所有公司都去捐赠了直接抵税款那还得了,这是取得有关部门的捐赠凭证情况下可以抵了税前利润,然后再按照利润去缴税 查看全部回复
10003
简易征收项目可以取得专用发票,但是不能抵扣 查看全部回复
7444
第一、企业所得税标准税率是25%,享受优惠政策的另算 查看全部回复
10499
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10916
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9309
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载