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税务师晓雨
不适用 查看全部回复
3471
高老师
你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
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可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
4612
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4477
你开红字发票应该红冲你上个的收入、 查看全部回复
3787
大宁老师
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4152
不好意思啊 如果符合进项抵扣的条件,可以抵扣的 查看全部回复
3759
李伟老师
您好,不可以 查看全部回复
4317
andy老师
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
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看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
4440
可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
5422
venus老师
你说的三个账簿是指哪三个,你现在主要做什么 查看全部回复
3006
同学,在我们这个平台上不鼓励买卖发票,尤其是增值税这样的国税 查看全部回复
6347
悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4133
可以抵扣的 查看全部回复
4402
可以抵扣 查看全部回复
4120
一般纳税人13% 小规模3%减按1% 查看全部回复
4977
现在没有认证时间限制 查看全部回复
3147
你好,可以 查看全部回复
3076
你好,在申报增值税之前收到的增值税专用发票都可以认证抵扣 查看全部回复
2751
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4053
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
8261
你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
4225
你好,收税点不属于正规业务,怎么收看双方约定。如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4280
机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
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这个没有问题呀 查看全部回复
3469
你好 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) dai;银行存款等科目 查看全部回复
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一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
4068
小黑
比如服务器费用 查看全部回复
7897
王苗苗老师
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3866
在申报表做转出处理 查看全部回复
3032
夏老师
要先开具票面限额一万的发票,开完九张,税局根据公司使用情况核定,不会领购给你面额十万元版的发票 查看全部回复
7900
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
Annina老师
通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项 查看全部回复
3728
同学联系密码在密码区内容有些公司要求严格会让你们重新开具 查看全部回复
5469
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5755
Afei老师
麻烦您把发票发出来,我这边看不见发票 查看全部回复
3912
单价低很多,那数量呢? 查看全部回复
7403
借原材料 进项 dai银行存款 查看全部回复
5178
你好 公司业务发生的或者公司员工报销的话可以做账税前扣除的 但是做福利费汇算有扣除标准 超过部分要调整处理的 查看全部回复
4073
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3917
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4688
陈米老师
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
5961
哈哈老师
您好,您指的抵扣什么呢?增值税还是所得税 查看全部回复
3292
您好,个人不需要的 查看全部回复
3098
可以开红字发票 查看全部回复
3690
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4537
同学你们收到多少税率的发票,就抵扣多少进项税 查看全部回复
4814
需要 查看全部回复
3353
甜甜老师
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6875
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3585
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4223
只能冲红 查看全部回复
4570
8个点 查看全部回复
4049
必须是实名火车票,名字必须是本公司员工的才可以计算旅客运输服务进项税。铁路旅客运输进项税额=票面金额/(1+9%)*9%,比如公司A员工出差乘坐火车,注明A姓名的火车票金额113元,可抵扣的旅客运输进项税:109/(1+9%)*9%=9元 查看全部回复
4369
不好意思,现在没有16%的税率 查看全部回复
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这个你们复印一份盖上公章,不影响对方抵扣 查看全部回复
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同学一般纳税人填写附表四 查看全部回复
4116
现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4380
目前到2021年12月31日的优惠政策1% 查看全部回复
5270
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
你要是流程的话,增值税、附加税等是在电子税局申报,个人经营所得在自然人税收管理系统(ITS)扣缴客户端。登陆进去找到对应的税种进行申报就可以 查看全部回复
6293
Karina老师
只有一联哦 查看全部回复
3701
你好 查看全部回复
3731
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
3760
能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
3820
可以呀,现在没有时间限制 查看全部回复
4050
同学,是一个点 查看全部回复
3523
同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3282
税率是5% 查看全部回复
3814
如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
3854
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3923
没有 一般纳税人的进项和销项要控制多少差异 一说。不同行业税负率不同。就是同一行业,不同的运营的模式,如零售和批发,它的税负率也不一样。 查看全部回复
4754
对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
4915
可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5750
同学,你要提交后会自动生成编号 查看全部回复
4056
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6148
您好, 1、作废量如占有效使用量的比例不大,一般不会被特殊处理; 2、如果长此以往作废数量较多的,一旦受到主管税务机关的关注,税务机关会展开核查,会被予以警告处理(未予按照发票管理规定使用和保管发票),情节严重的,可能被责令整改(甚至停止供票处理); 3、最有可能的是每月的领购限量会被减少(既然诸多作废仍可应对经营需求,证明使用量可以缩减),如果造成发票数量不能满足经营业务需求的,则可能会影响企业业务经营; 查看全部回复
10992
同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
4243
同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3954
可以 查看全部回复
你好,你找别人开发票吗? 查看全部回复
4113
可以入账 查看全部回复
4336
销项税=不含税收入*适用税率 进项税=含税金额/(1+适用税率)*适用税率(涉及农产品等需要单独考虑) 查看全部回复
4323
如果是公司生产经营中发生的,符合条件的,可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
5029
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3947
你好,进项税额转出 查看全部回复
3470
新版的没有发票专用章 查看全部回复
2974
建议退回重开 查看全部回复
3613
你好,留抵抵欠税金 借:应交税费-未交增值税3000 dai:应交税费-应交增值税-进项税额3000 交税 借:应交税费-未交增值税2000 营业外支出来5 dai:银行存款2005 查看全部回复
4473
您好,发票是今年的吗 查看全部回复
4524
不能抵扣 查看全部回复
4401
你好,请问你们是什么行业呢 查看全部回复
3646
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9322
你好,最好分开 查看全部回复
4159
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5554
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
6145
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3981
餐饮服务没有差额征税的政策 查看全部回复
6047
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