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甘老师
合伙企业购买银行理财所获得的利息收益并入合伙企业生产经营所得计税 查看全部回复
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许老师
①你可以把凭证做在6月份,更正申报表;②直接补计在本月,不用更改申报表 查看全部回复
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你是想问什么呢 查看全部回复
3400
秦枫老师
季度所得税申报表中的营业费用 不含费用 就是利润表的主营业务成本 查看全部回复
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杨老师
不加 查看全部回复
2655
孙老师
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2724
按照登记管理办法,你们3季度才会认定一般纳税人 查看全部回复
2908
执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3961
按你们实际的从业人数填报 查看全部回复
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需要填哪个表?正常折旧的话不用填额外的表 查看全部回复
2080
Harry老师
你好,按实际收入填就可以。 查看全部回复
3708
为什么要开1%呢? 查看全部回复
3963
没有业务发生可以做个税零申报的 查看全部回复
2611
你好,填1到6月的 查看全部回复
2247
直接按实际的计提就可以 查看全部回复
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开了负数后,后面还会开蓝字发票吗 查看全部回复
4181
Annina老师
把金额填在免税销售额栏次 查看全部回复
2852
具体是什么错误,一般情况可以更正申报 查看全部回复
3696
稍等 查看全部回复
4427
patience
实行定期定额缴纳税款的纳税人,可以实行简易申报、简并征期等申报纳税方式。 对于采取简易申报方式的定期定额户,在规定期限内通过财税库银电子缴税系统批量扣税或委托银行扣缴核定税款的,当期可不办理申报手续,实行以缴代报。定额与发票开具金额或税控收款机记录数据比对后,超过定额的经营额、所得额所应缴纳的税款,需要自行申报。 查看全部回复
5911
安叔老师
第二季度无收入怎么会有利润呢 查看全部回复
6383
第二年的盈利弥补万第一年亏损后还盈利么 查看全部回复
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第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5472
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
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需要申报,但是不是季度申报,一般每年8-10月申报 查看全部回复
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残疾人保证金是以上年用人单位在职职工人数×所在地规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
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应纳税凭证编号可以不用写。 应纳税凭证书立(领受)日期,就是相关合同的签订日期,或者证书的领取日期 查看全部回复
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不是自己选择的 你看下税管员给你核定的是按次还是按季度 在电子税务局查询下税种核定 查看全部回复
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如果税种核定的有按期申报,就在申报期内申报。按次申报是纳税义务发生的时候才申报 查看全部回复
4077
高老师
如果固定资产加速折旧了需要填,如果没有不需要填这份表 查看全部回复
4254
看是选报还是必报 查看全部回复
2907
季度企业所得税申报表 2022一季度季初=2021年12期末数字 2022一季度季末=2022年3月期末数字 2022二季度季初=2022年3月期末数字 2022二季度季末=2022年6月期末数字 查看全部回复
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保存提交不了吗? 查看全部回复
2671
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
2935
对于红冲免税政策前的发票,增值税申报建议咨询主管税务机关意见,自己申报可能会比对不通过 查看全部回复
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补救方法就是尽快补申报,补滞纳金 查看全部回复
3040
如果从年初至季报期间没有任何业务发生,财报余额填年初数 查看全部回复
2483
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
4135
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2437
这样操作可以,但建议按月或者按季度代开发票 查看全部回复
2327
应该一样的,查下是哪个数据填写错了,更改过来就好 查看全部回复
3646
你是新注册的企业么 查看全部回复
3410
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3662
红冲就是冲销当前收入 查看全部回复
3081
是 查看全部回复
5274
登录网上办税大厅,按照税种申报就行 查看全部回复
2689
你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
3969
Leaf
免征增值税 查看全部回复
5142
之前就什么都没有嘛? 查看全部回复
6772
可以 查看全部回复
22154
车的排量多少呢 查看全部回复
4292
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
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答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4987
开红字发票红冲,再按正确的开具发票 查看全部回复
5761
1-3月没有任何费用发生? 查看全部回复
3135
如果是公户银行流水,说明有业务,这些业务应该做帐 查看全部回复
6617
tammy老师
补上就好了 查看全部回复
4876
有实收资本吗? 查看全部回复
3981
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4328
印花税的纳税义务发生时间为纳税人书立应税凭证或者完成证券交易的当日。证券交易印花税扣缴义务发生时间为证券交易完成的当日。 查看全部回复
2329
根据公司需要自行决定 查看全部回复
2911
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6255
个体工商户年度报告没有雇员的情况下是不需要申报工资薪金的。 查看全部回复
3061
税务师晓雨
建议按照业务发生期间修改下申报表,如果未开发票按照未开票收入申报 查看全部回复
3707
2703
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
10206
你好,发布、播映、宣传、展示户外广告和其他广告的单位,以及从事广告代理服务的单位需要申报。 查看全部回复
2350
业务真实,在小规模纳税人标准内开普通发票免增值税。 查看全部回复
3037
逾期零申报这种情况税务局应该不会罚款,但可能会影响公司的信用级别 查看全部回复
4035
按照真实业务来申报 查看全部回复
2661
一般是按季申报,具体的看公司的纳税申报期限 查看全部回复
3093
可以,员工去税务局以个人名义代开发票 查看全部回复
5106
你可以走其他应付款 查看全部回复
4218
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
4010
厚积薄发
以汇算清缴数据为准 查看全部回复
3031
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3256
开票180万 查看全部回复
3208
4161
小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
4631
曹老师CPA
从4月起是免增值税的 查看全部回复
2665
一般股权变更前需要把相关税款结清,未申报的要补申报 查看全部回复
4151
可以,3月收款的挂预收账款 查看全部回复
3538
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
4317
借:以前年度损益调整0.01 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3665
您好,企业纳税人在汇算清缴期间发现申报有误的,可在期限内重新办理申报。如果企业所得税预缴税款<应缴税款的,应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款;如果预缴税款>应纳税款的,主管税务机关按规定及时办理退税,或者经过纳税人同意后抵缴其下一年度税款。 查看全部回复
4595
核定征收吧 查看全部回复
8546
问题不大 查看全部回复
2879
一般纳税人增值税是月报的,企业所得税是季度的 查看全部回复
2898
谭老师
到时增值税申报收入和所得税申报收入会不一致 查看全部回复
6370
可以描述清楚一些吗 查看全部回复
6835
小规模纳税人开普通发票,在税率栏选“不征税”,可以享受免税,如果开的是专票,不能享受免税 查看全部回复
3695
小小
是开的普票吗 查看全部回复
3295
可以对之前的个税进行更正申报 查看全部回复
3537
增加收入后要缴企业所得税吗? 查看全部回复
4247
不需要 查看全部回复
5682
建议更正下 查看全部回复
3983
丁老师CPA
不可以,有可能数据不一样 查看全部回复
3485
交税的时候借应交税费,dai银行存款 查看全部回复
3369
去大厅 补申报就行了,税务局可能会罚款,不会 查看全部回复
2920
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