登录/注册
patience
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1558
杨老师
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1927
哈哈老师
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2380
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2892
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
安叔老师
有什么差额呢 查看全部回复
2329
11月份?现在10月份 查看全部回复
1870
西贝老师
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
2539
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
andy老师
退税的原因是什么? 查看全部回复
1987
王苗苗老师
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
1988
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3363
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2654
可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
2339
秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2696
云峰老师
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2747
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2255
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2453
登录个税申报系统,在个税系统里申报 查看全部回复
3275
个体户的支出没有发票和收据之类的么,没有相关证明么 查看全部回复
2458
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2979
需要的 查看全部回复
2614
您好这种通常核定征收不需要报税 查看全部回复
2418
税务师晓雨
属于 查看全部回复
2491
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3263
需要补报这个期间的经营所得申报 查看全部回复
3011
是没有工资 收入的个税么 查看全部回复
3160
您好,最好还是修改一下之前申报的报表 查看全部回复
2857
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
2319
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2946
个体户是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
7219
点填写 查看全部回复
1917
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2048
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2804
清岚
你的意思是销售额超过了核定的金额 查看全部回复
4474
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2519
Annina老师
可以补申报 查看全部回复
2085
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2636
如果申报数据有错误 可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
1756
不用 查看全部回复
2490
查账征收,需要做账务处理,收入成本费用正常入账,在所得税预缴时,根据账上的利润表填报。 查看全部回复
4904
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6954
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2201
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
是系统自动提示,跳出的数据么 查看全部回复
2845
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3103
可以或者2季度补上也可以 查看全部回复
2199
更正1季度的财报申报 查看全部回复
5251
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2530
李伟老师
需要 查看全部回复
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
4347
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2879
孙老师
成本费用包含财务费用 查看全部回复
3350
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2258
没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2694
需要申报的 查看全部回复
2734
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
1884
国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
3638
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5015
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1924
如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
2116
火柴老师
可以 查看全部回复
1910
你23年截止到目前的利润表上的利润总额是多少 查看全部回复
3512
甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4199
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2492
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4260
是的,一般季度申报的财务报表是根据做账软件里的数据填报 查看全部回复
2070
带着营业执照,公章,发票章 查看全部回复
2407
是的 查看全部回复
2592
是否验旧要看主管税务局的管理 查看全部回复
1867
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2732
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5840
计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
2781
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3063
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2125
是的,按季度平均值填写 查看全部回复
2248
我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
3115
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2844
借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
1755
需要的,收到营业执照后需要做税务登记的,做过税务登记后需要申报税种。 查看全部回复
5777
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
2531
个体户跟企业做账是一样的,收入账,成本费用账 查看全部回复
1714
经营所得税种核定的是查账征收还是核定征收 查看全部回复
2995
开普通发票季度不超30万,小规模纳税人可享受增值税免征 查看全部回复
4111
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
汇算清缴后发现多交了4季度多预交了所得税 形成退税 是需要去办理退税的 查看全部回复
1776
就是政策出台之前开的免税票,申报时按1%不含税换算。不需更正 查看全部回复
2058
可以的 查看全部回复
6566
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载