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哈哈老师
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
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李伟老师
您好,印花税纳税义务时间是:应税凭证应当于书立或者领受时贴花,书立或者领受时贴花,是指在合同的签订时、书据的立据时、账簿的启用时和证照的领受时贴花。 查看全部回复
6211
高荣老师
增值税金额=196000/(1+13%)*13% 查看全部回复
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看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4941
现在的话,所得税税率是2.5% 查看全部回复
4843
对,就是这么做的 查看全部回复
4937
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6585
是的,需要修改的 查看全部回复
5194
Annina老师
可以 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
高老师
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
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小黑
需要 查看全部回复
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不能零申报,费用做账再申报 查看全部回复
5913
已到退休年龄的,自己买社保 查看全部回复
5772
不需要,因为并不涉及到损益科目 查看全部回复
6659
免 查看全部回复
6738
这个您可以联系客服咨询一下,有相关课程可以学习 查看全部回复
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小规模纳税人账务处理,税务申报 查看全部回复
4058
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6922
是的,需要结转的 查看全部回复
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按真实情况填写 查看全部回复
4638
悠悠老师
如果只是科目使用错误。那调整即可。 查看全部回复
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增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
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账上按照发票处理 查看全部回复
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dai其他应付款 查看全部回复
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10栏次 查看全部回复
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王苗苗老师
第一、核定征收,超过了不一定要缴税,具体需要计算 查看全部回复
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你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
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可以代开,一般有增值税,附加税,城建税,个税 查看全部回复
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你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
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Christina
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6408
你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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如果开过户了,登陆当地公积金网站处理,不会操作的打网站客服解决 查看全部回复
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是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
6829
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4539
归老师
应缴纳的保障金=(单位上年度在职职工总数×1.5%-已安排残疾职工人数)×本地区上年度职工年平均工资。 查看全部回复
5420
你好,残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
4675
李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5438
可以进成本 查看全部回复
5188
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
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哪里能看出来少了一个月 查看全部回复
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如果是小微企业,应纳税所得额低于100万是2.5%,100-300万是10% 查看全部回复
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是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
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你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
5162
没错,现在就是这个政策 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21688
借应交税费一应交个人所得税,dai银行存款 查看全部回复
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你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5340
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
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你好,分公司独立核算是单独建帐,单独开设分公司帐户;不独立核算是由总公司统一建帐统一核算 查看全部回复
4935
郭艳飞
买回来的时候 借:库存商品 dai:银行存款 有人修车用了材料 借:主营业务成本 dai:库存商品 同时,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务成本 查看全部回复
6909
小规模和一般纳税人最大的区别就是一般纳税人是购进抵扣制,小规模增值税不能抵扣 查看全部回复
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作废了重开 查看全部回复
6月计提,6月发放一部分,7月发放一部分 查看全部回复
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逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
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税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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进项是针对增值税来说的 查看全部回复
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增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
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建议损益类科目月末结转到本年利润后,再去建账套录入期初余额 查看全部回复
5575
增值税,附加税 个税 查看全部回复
5088
缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
5304
不超过工资总额的14%可以扣除 查看全部回复
6360
买入次月就可以 查看全部回复
6633
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7606
你好,是报销时计入差旅费,汇算时调增吧 查看全部回复
4798
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5567
您看下,这个里面的合用涉及到的才缴纳,没涉及到的就不需要 查看全部回复
4483
你是唯一套吗,住宅还是非住宅,几年了 查看全部回复
6116
买房的时候需要交契税 公共维修基金 别的就没啥税了针对的一手房啊 查看全部回复
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既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
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照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5353
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
小月老师
可以更正的 查看全部回复
6636
现在3%和1%都是可以的,你们协商好就行 查看全部回复
5245
是的,前提是属于小微企业才是的 查看全部回复
5768
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5012
andy老师
如果是个税申报错了,要么你去更正申报表,要么按照实际缴纳的个税做账,差额等下个月多退少补 查看全部回复
6004
你好,请问6月份库存为什么要加到上季度库存里? 查看全部回复
4511
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
6147
你需要看下入职日期填写的是什么时候?是不是填写的六月份? 查看全部回复
12810
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6503
你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5321
反写也是按月反写的 查看全部回复
9501
他在其他地方买了社保的 查看全部回复
4872
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5915
进税金及附加 查看全部回复
4765
不用 查看全部回复
5541
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4628
企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
6533
从一月份开始就交的话,是公司都负担呢?还是也区分公司和个人负担部分? 查看全部回复
5928
如果是公司正常的经营往来,无所谓。如果是给老板个人的,先挂账,最终是回发票或付分红款冲挂账。如是分红款,涉及到个税 查看全部回复
5967
开票房东需要交增值税,附加税,个税,印花税,房产税,城镇土地使用税 查看全部回复
6482
你申报个税是按照计提的工资申报的吗? 查看全部回复
6544
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
是的,相关税费由出租房交 查看全部回复
8164
需要更正申报和调整账 查看全部回复
6452
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