报税,发票,劳务,销售额,申报表

发票数据里面劳务类的销售额汇总有，但是申报表没有自动带出，并且灰色没办法填写。请问这种情况是什么原因？#商业#

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老师好，我们上个月发现有个异常发票，就在抵扣当月做了进项转出，补缴了税金和滞纳金，这个月报税系统又自动带出来让做进项转出，专管员让把已经更改的申报表再改回来，在本月进行进项转出，补缴的那部分税费必须要退税吗？能不能做留抵数？感谢老师解答#出纳#

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老师，麻烦问下，我们2月开具了一个建筑服务的劳务销项发票，这个项目跨市了，现在3月报税前，是不是要先在项目当地进行预缴呢？#建筑工程#

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请问根据这个增值税发票金税设备资料统计表，怎么报税？这个统计表里的数据，分别填到申报表里的几行几列？#房地产#

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跨月红冲专用发票，在报税的时候，增值税申报表2，销项发票区还是有这笔销售额，是什么原因呢？#建筑工程#

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企业注销，税务注销填报增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）的时候提示 企业没有抄报税，登录增值税发票开票软件上报汇总，提示上报汇总失败：没有能够上传的增值税发票，企业最近半年没有开过票，后面应该怎么操作#其他行业#

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请问一下大家，如果一月开的红冲发票当月没有报税（打电话问税务局说负数销项可能不给过，让我等有销售额了再报），这个月有销售额了，税务局让销项税直接减去红冲，但是申报失败只能强制申报，12366给出的建议是强制申报后去前台清卡，请问这样可行吗？#工业制造#

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老师想问一下我在报税的时候增值税及附加费申报表里面的销售额跟我宝表上的不一致。因为我账上有一部分钱没收回来，我挂着了其他应收款，然后我开了发票给对方把钱收回来了，税务上把这笔钱自动计入销售额里面了，这个有影响吗#其他行业#

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如果之前这个客户不需要开发票的，但我在上季度又计算无票收入里了，这个季度客户要求我开上季度的销售额的发票，那我这个客户的收入就重复统计到收入总额里了，我报税的时候怎么调整？#其他行业#

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请问总公司与异地分公司的原材料、产成品、固定资产等调拨，视同销售，开发票后，要不要确定为收入？还是只需要纳税申报，在申报表的销售额里填上就可以？#工业制造#

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我从湖南省税务系统导出了财务报表，期中利润表的销售额260万， 然后也导出了增值税以及附加税申报表，这个里面的按适应税率征税销售额却有300万，这种相当于报税收入有300万，大于利润表的销售额，这也可以吗#注会CPA#

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增值税申报表，应税劳务销售额填写错了，填写在了应税货物销售额这里，不需要补交税金，只是这里填错了，需要把往期的申报表全部更正过来吗#物业#

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个体增值税申报#服务业#

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我单位为小规模纳税人，因未及时了解4月1日起恢复3%税率的政策，4月、5月依旧按照1%的税率开具专用发票，六月最后一天才发现问题，未进行发票红冲，本月增值税申报该如何填写申报表？不含税销售额和本期应补税额是不是是按照4月5月1%6月3%的发票数填写？如果这样填写，本期预缴税额那里是不是要倒挤出来？税管员联系不上税务局让问税管员，只能来这里咨询了#房地产#

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请问小规模纳税人报税需要注意些什么，如果我们年销售额超过500万，但是我们属于保税区围网呢企业，我们不可以开增值税发票，这种情况报税需要注意什么#工业制造#

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当月销售额不够冲减红冲发票的销售额和税额，该咋报税和做账啊#其他行业#

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工作的企业是小规模纳税人，于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的，后来于6月份又去税务局红冲了那张发票，重新开了一份税率为3%的发票，但税率为1%的发票当时开的时候扣了税，红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税，该如何操作？她说现在报税时申报表上有显示退税金额，但又跟那红冲的那单有二百多的差额，不知道该怎么处理#其他行业#

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公司五年没有做账，只报税，现在怎么办？#建筑工程#

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请问老师，一般纳税人公司，今年1月份的一张销项发票，进项发票忘记报税了，但是当时却申报成功了，要变更申报表重新报吗？如果重申报的话进项发票没有认证要补缴税款吗？可以不变更申报吗？不变更申报的话要怎么做呢？感谢老师帮忙解答，🌹🌹🌹#商业#

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老师好，想咨询下关于建筑公司相关问题：假设A建筑公司销售开票55万元（9％税率），扣除管理费1%+13％税点后余约47万元需要开成本发票，进项税额控制在6%。 B公司开具含税金额约26万元13%的专用发票后，余21万元需要开具普通发票，其中劳务费约16.5万元（30%），剩余4.6万元开具材料普通发票，现在碰到2个问题： 1、进项税6%需返还，这个6%的税点需要开发票吧？ 2、B公司剩余7万元说没法开具材料普通发票，那有没有其他办法？可以用做工资表形式走账吗？可是用工资走账劳务就超30%了？#建筑工程#

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