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王苗苗老师
如果是需要在生产加工环节交消费税的产品,受托加工需要交消费税 查看全部回复
2282
甘老师
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2873
谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
2538
许老师
这个看你们领导如何决定 查看全部回复
1574
安叔老师
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2259
patience
能用 查看全部回复
1968
清岚
数字有点看不太清楚 查看全部回复
1572
请问有发票付款是指付款的时候对方已开发票了吗? 有发票挂账是什么意思呢 查看全部回复
1930
燕子老师
国外公司无法和国内一样开具增值税发票,只需要对方提供一个形式发票也就是invoice即可入账 查看全部回复
2161
1.提前付款 借:预付账款 dai:银行存款 2.收到发票 借:成本/管理费用等 应交税费应交增值税进项税额(如收到专票) dai:预付账款 3.第二次付款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2315
你们是购买方吗? 查看全部回复
2405
wam
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1810
只是进项重复了么 查看全部回复
2319
可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2038
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3853
借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2041
可以呀 查看全部回复
2713
需要,之前暂估的材料和结转的成本全部冲销掉。然后按照发票重新入账,重新结转成本 查看全部回复
3029
可以,让员工写个报销单,并附上垫付的凭据 查看全部回复
2014
这样操作可以的 查看全部回复
2762
你现在是返回去年调账还是调整在今年? 查看全部回复
2859
把研发相关的成本和费用调整到研发支出即可 查看全部回复
3325
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
1776
可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
3187
1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
2221
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3653
杨老师
不会有影响 查看全部回复
3496
确定货物是公司购买的,股东垫付款么 查看全部回复
2378
可以直接把发票贴在付款单后面 查看全部回复
2532
厚积薄发
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2558
你们这边付款还是什么? 查看全部回复
2249
小妮老师
先挂应付 查看全部回复
2396
可以个人垫付以后凭发票报销 查看全部回复
5019
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2524
一般,发票上跟外经证上的公司名字是一致的 查看全部回复
5754
会计处理: ①发出材料 借:委托加工物资 dai:原材料 ②支付运杂费 借:委托加工物资 dai:银行存款 ③支付加工费 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 ④收回加工物资 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
2169
按实际付款金额入账 查看全部回复
7189
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
A公司不需缴纳增值税,需缴纳企业所得税。 向B付货款不需预提所得税 查看全部回复
4141
andy老师
不可以 查看全部回复
2693
他们是变更原公司信息了? 查看全部回复
2028
可以按合同和入库单入账,借 库存商品 dai 其他应付款-股东 查看全部回复
2048
需要的 查看全部回复
2140
1、借:库存现金 dai:应付账款 2、借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1411
你们采购直接卖给对方,开具形式发票 查看全部回复
3434
可以的 查看全部回复
3079
是的,你们这么操作涉嫌税务风险 查看全部回复
2260
你们销售货物价款中包含安装费,支付的安装费计入你们成本 查看全部回复
3489
孙老师
让对方出个说明,说明这个款项是由合伙人代甲方公司支付,说明上盖甲方公章,合伙人签字按手印 查看全部回复
2785
tammy老师
你们把发票开给客户,没收到钱 借应收账款 dai主营业务收入 dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2112
如果你们对这个项目开票频率比较多且后期还会开具建议增加这个经营范围 查看全部回复
6654
你这样不规范 查看全部回复
1564
保证金对方还会给你们开票吗? 查看全部回复
2433
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
现代服务是什么服务? 查看全部回复
4028
云峰老师
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4041
同学你好,借管理费用-办公费 dai其他应付款-老板 查看全部回复
2250
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
2124
全部已经销售了吗? 查看全部回复
3101
据实入成本费用 借:成本/费用科目 dai:应收账款 查看全部回复
2443
你们是代销商,主要是以收手续费作为收入吗 查看全部回复
2207
让A公司出具一个说明 或者证明性质的文件 查看全部回复
2144
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3090
采购货物 查看全部回复
2820
你可以要求看下对方营业执照,个体户营业执照上面备案的个人银行卡号的话是可以的 查看全部回复
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建议有一个,便于核对、管理,有个出入库 查看全部回复
意思是,有50元是a公司承担的,是吗?那你们支付手续费时是怎么入账的? 查看全部回复
2311
建议用品种法核算成本 查看全部回复
5213
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
2648
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4632
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2307
你支付款项的时候是借 应付账款 dai银行存款么 查看全部回复
3320
同学你好,要分情况处理的1、假设装修金额是比较小的,那么可以将其直接计入管理费用。账务处理如下: 借:管理费用 dai:库存现金/银行存款 2、假设装修金额是比较大的,且办公室预计使用时间为一年以上,那么可以将其计入长期待摊费用,在预计使用时间内进行摊销。其账务处理如下: 实际发生装修费的时候: 借:长期待摊费用 dai:银行存款 每月进行费用摊销的时候: 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
17952
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1761
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2194
是的 查看全部回复
2511
设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
2700
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
6501
根据及时性原则,一般是在收到发票即入帐,不过也没强制规定收到发票就必须当天入账,最好在所属期内入账,不要跨年。 查看全部回复
4637
可以合并到销售商品中一起开具 查看全部回复
4675
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4888
预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2519
有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
2333
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5839
将生产费用在完工产品和期末在产品之间进行分配,是成本核算的最后一个步骤。企业应当根据月末在产品数量的多少,各月月末在产品数量变化的大小, 产品成本中各成本项目费用比重的大小,以及企业成本管理有关基础工作的好坏等具体条件,选择合理的分配方法。常用的分配方法有:不计算在产品成本法、 在产品按固定成本计算法、在产品按原材料费用计算法、在产品按完工产品成本计算法、约当产量法、在产品按定额成本计算法、定额比例法等。 查看全部回复
5829
要看你们是不是纯贸易企业 查看全部回复
6795
收到发票可以入帐 根据发票信息借管理费用等 dai应付帐款等 付款时借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
3921
正常的发票销售方信息都是齐全的 查看全部回复
2881
借:原材料300000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)39000 dai:实收资本180000 dai:资本公积-资本溢价159000 查看全部回复
1710
借 生产成本-直接材料 50000 制造费用 5000 管理费用 1000 dai 原材料 查看全部回复
2965
收到发票挂账没有 查看全部回复
2061
同学你好 没有特殊情况,这是税务不允许的 查看全部回复
4711
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4247
金额大于发票额度了,你只能分开开。你可以一张发票上开点正品开点赠品 查看全部回复
1978
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
6708
如果这款软件是你们公司的成本,你们可以只开**产品/平台的发票13%给客户 查看全部回复
3837
可以的,在汇算清缴之前取得发票即可 查看全部回复
2927
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