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杨老师
协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
2885
王苗苗老师
什么农产品,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1312
李伟老师
是的 查看全部回复
1699
andy老师
你们是单独计税还是合并计税 查看全部回复
1140
安叔老师
3 速算扣除为0 个税(11200-5000)*3%=186 税后收入11200-186=11014 查看全部回复
2018
是成本不知道计算还是库存如何入账呢 查看全部回复
1105
13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
1553
tammy老师
如果能够分开核算,当然是分开去开具发票核算 查看全部回复
1594
属于 查看全部回复
1570
隋文老师
Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
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通行费发票税率一般常见的有三档:3%、5%、9%。道路的性质不同税率就会不一样,道路通行服务(包括过路费、过桥费、过闸费等)等按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费,可以选择适用简易计税方法,减按3%的征收率计算应纳税额。 一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算缴纳增值税。 不符合简易征收条件的,按照9%增值税税率征税。 查看全部回复
1328
patience
是自产自销的么 查看全部回复
949
水果一般属于农产品,如果是水果的流通而不是自产自销,一般纳税人是9% 查看全部回复
6693
是电子普票么 查看全部回复
1618
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1656
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
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一般纳税人6% 查看全部回复
2089
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1279
同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
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小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
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在的 查看全部回复
1776
税务师晓雨
动产租赁 查看全部回复
2031
毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
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小规模可以开1% 查看全部回复
1462
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
打包站是一个建筑物? 查看全部回复
1551
总金额是多少 查看全部回复
3052
农业农耕农业施肥是免征增值税的 查看全部回复
1511
农业开垦复或者施肥是使用农业机械进行耕作或施肥么 查看全部回复
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还是可以开1个点 查看全部回复
1853
你们是免税采买的吗、 查看全部回复
1897
代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
1081
总收入乘以税率 查看全部回复
2054
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
在销售费用核算 查看全部回复
1742
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
1452
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
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是包工包料么 查看全部回复
2220
只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
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停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
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*玉米*玉米粒 查看全部回复
2418
是公司租赁还是个人租赁 查看全部回复
1590
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2265
公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
1528
你们是委托方吗/ 查看全部回复
1638
是的,可以记营业外支出 查看全部回复
1277
根据《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》国家税务总局公告2016年第53号(十一)增加6"未发生销售行为的不征税项目",用于纳税人收取款项但未发生销售货物、应税劳务、服务、无形资产或不动产的情形. 使用"未发生销售行为的不征税项目"编码,发票税率栏应填写"不征税",不得开具增值税专用发票. 因通讯费发票属于充值业务,所以税率一栏是不征税属于合规发票. 查看全部回复
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哪个申报表 查看全部回复
2382
有影响的 查看全部回复
1917
分厂是独立核算么 查看全部回复
1042
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
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是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1842
对的 查看全部回复
1472
可以 查看全部回复
2710
卖给回收物资公司,不是应该公司给回收物资公司开具发票么 查看全部回复
1507
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1965
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
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金额大不大? 查看全部回复
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将受托的材料发到车间加工后,产生的人工,辅材 借生产成本 dai制造费用 等加工完成后 借库存商品-受托加工产品 dai生产成本 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2907
看自己的实际业务 查看全部回复
1422
都有哪些 查看全部回复
1242
是固定资产出售掉了么,开货物类发票 查看全部回复
1827
你是说金税盘吗?系统设置-商品编码里面选择 查看全部回复
1620
看公司的账务有没有问题,如果是根据实际的入账,确实是缴纳那么多税的话,一般是没问题的 查看全部回复
1332
云峰老师
你好同学,我们作为原材料就可以。 查看全部回复
流水这么大,看最终的利润有多少?最终的利润分配有多少?利润分配分红的,股东要按20%交税 查看全部回复
2651
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
可以的 查看全部回复
2369
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1655
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
1371
增值税1% 查看全部回复
1741
你们买车的用途是什么? 查看全部回复
1546
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1794
不可以,业务名称不符 查看全部回复
1380
蔬菜批发是免征增值税的,开免税 查看全部回复
2179
加工的是不同的产品么 查看全部回复
1173
借 应收账款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 其他业务成本 dai 原材料 查看全部回复
2057
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
2116
销售的话是按照货物13%,维修的话是按照现代服务6% 查看全部回复
2670
如果小规模纳税人是1一般纳税人是6 查看全部回复
2238
是你们付吧 查看全部回复
1389
小规模开1%或者3% 查看全部回复
2115
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2522
自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1445
直播营业收入开票*广播影视服务*直播费 查看全部回复
3068
公司是制造业么 查看全部回复
2097
一般纳税人,中国邮政集团公司及其所属邮政企业以外的其他单位销售集邮商品,按照货物销售征收增值税,税率为13%。 查看全部回复
5716
你好同学 全电发票开具输不进税率的原因是明细清单有不同税率。根据查询相关资料显示,当明细清单有不同税率的行次,而汇总到票面时候,金额栏和税额栏无法构成比例关系,发票开具就会输不进税率。在明细清单中选定相应的税率行次即可解决问题。 查看全部回复
3380
小规模纳税人,今年开票税率可以开1% 查看全部回复
3250
哈哈老师
您好,现在餐饮没有零税率的 查看全部回复
3865
有的 查看全部回复
13594
5% 查看全部回复
2028
不是的 查看全部回复
3507
税法没有规定,因税率调整造成的税差由谁承担。目前都是合同双方协商 但是你这个项目,中标执行都在调整后,审计单位要扣税差明显是不合理的,可以争取 查看全部回复
2405
为什么要扣3%税差 查看全部回复
1527
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