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易老师
没有 查看全部回复
3540
绾绾
可以的 查看全部回复
6715
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
3444
tammy老师
不想抵扣就不要勾选平台上勾选抵扣就行了 查看全部回复
3160
对的 查看全部回复
2863
没啥影响, 查看全部回复
3668
Yan
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4470
哈哈老师
啥意思?没开房租发票吗 查看全部回复
2936
属于员工福利,不能抵扣的哦 查看全部回复
3067
借银行存款dai短期借款 查看全部回复
6658
小小
借:原材料 5000/1.13 应交税费-应交增值税(进项税)5000/1.13*0.13 银行存款5000 dai:应付账款10000 查看全部回复
2962
可以 查看全部回复
4043
国资将钱打入银行的原因? 查看全部回复
2615
没发票怎么抵扣,抵扣不了 查看全部回复
2539
3440
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3585
要的 查看全部回复
5355
个人去税务局代开只能开普票 查看全部回复
3350
普票 查看全部回复
4932
私人卡还的吗 查看全部回复
3760
税收法规定的,对一些特殊的企业,给的一些特殊的那个优惠 查看全部回复
2965
最简单的办法是问对方 查看全部回复
3204
只能抵扣到2021年度 查看全部回复
10727
夏老师
去掉2 查看全部回复
3811
12月的申报表要更正申报,进项转出来 查看全部回复
3713
这个问题不算大,可以不用重新开 查看全部回复
2548
如果已经认证的进项足够抵扣,可以对新开进来的发票先不做认证,等到后期认证是可以的 查看全部回复
3000
没啥问题,这个不影响对方抵扣进项税额的 查看全部回复
4787
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4274
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
应入应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
3974
venus老师
3320
可以红字冲上年计提费用,然后凭票蓝字重进费用 查看全部回复
3133
都算今年的费用,正常做账就好 查看全部回复
2894
根据税务局的规定,最好是都要填写的 查看全部回复
3089
高老师
跟公司业务无关,不做帐,不认证不抵扣就好 查看全部回复
4040
勾选平台勾选不抵扣 查看全部回复
2987
还有专项附加扣除,例如,外地租房、父母超60岁的赡养费、子女教育费、首套房的dai款利息等 查看全部回复
3046
可以抵扣你们的销项税 查看全部回复
10505
7705
政府补助用于专家咨询? 查看全部回复
加计扣除的时候 借应交税费应交增值税加计扣除 dai营业外收入 查看全部回复
2543
这个是勾选认证抵扣的 查看全部回复
3965
你们拿到红字发票直接做负数就行 查看全部回复
2819
安叔老师
财务费用-利息支出 查看全部回复
4117
能,进固定资产 查看全部回复
3801
可以先入账,税金挂应交税费-待抵扣进项税,抵扣后转入应该税费-进项税额 查看全部回复
2679
借 待摊费用 应该税费-进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
2927
勾选认证了吗 查看全部回复
3424
不可以 查看全部回复
2280
你公司在开票软件开红字信息表,对方开红字发票 查看全部回复
3084
都不是 查看全部回复
3184
需要, 查看全部回复
7645
3688
计入管理费用 查看全部回复
3478
你是一般纳税人吗 查看全部回复
3991
Amy老师
是的 查看全部回复
4436
专票部分要交增值税及附加税,普票部分不需要 查看全部回复
5057
免税只是普票 查看全部回复
7070
跨月且跨年,要开红字发票冲掉 查看全部回复
3316
Annina老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。” 查看全部回复
4065
可以勾选认证不抵扣,直接做成本 查看全部回复
2831
4626
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3796
可以冲红部分 查看全部回复
5880
不动产租赁开专票要交税,普票季度45万以内免增值税及附加税 查看全部回复
3485
李伟老师
看您核定的有没有纸质的发票 查看全部回复
4960
进项发票是先认证再抵扣的,本来就是需要认证的 查看全部回复
2741
发票认证完才可以抵扣 查看全部回复
3465
Icy 何
在个税APP中填报专项附加扣除信息,然后公司在申报个税时就会自动抵扣 查看全部回复
3913
可以抵扣 查看全部回复
4574
M老师
如实申报即可 查看全部回复
3165
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告〔2019〕31号)第一条第(一)规定,《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条所称“国内旅客运输服务”,限于与本单位签订了劳动合同的员工,以及本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工发生的国内旅客运输服务 查看全部回复
7345
上月留底,计入应交税费应交增值税转出未交增值税中 查看全部回复
2688
小规模纳税人简易征收,收到专票跟普票一下都是全额入账成本类或者费用类科目 查看全部回复
3203
可以抵扣进项 查看全部回复
3468
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3970
是的。 查看全部回复
3047
没影响,一般抵扣联单独装订,查看的时候方便些 查看全部回复
3813
公司名义买可以抵扣 查看全部回复
3024
冯冯
一般是计入管理费用,小规模纳税人不能抵扣,全额计入 查看全部回复
3728
进财务费用-手续费 查看全部回复
3157
对方抵扣了红字信息通知单,是由对方开的 查看全部回复
3470
计提做财务费用,,dai应付利息 查看全部回复
4889
如果都是同一个业务的一样 查看全部回复
3629
2947
你是收票方不能冲红 查看全部回复
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3232
5% 查看全部回复
3013
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
3125
大宁老师
根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条规定,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
6428
对方进项票转出,你开红字信息表,审核通过后开红字发票 查看全部回复
4217
B做代付就可以,借其他应收款-A,dai银行存款 查看全部回复
3570
是用于哪里的? 查看全部回复
7246
电子发票有通行费的可以 查看全部回复
3121
做账根据业务做的 查看全部回复
3504
是同一个人的报销吗 查看全部回复
6387
3055
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
6359
3768
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