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tammy老师
支票可以提现 查看全部回复
4424
安叔老师
可以的 查看全部回复
5003
Amy老师
计入福利费 查看全部回复
3095
Annina老师
张三 查看全部回复
2791
可以 查看全部回复
3731
可以入账 查看全部回复
2757
Yan
个税是不是查账征收? 查看全部回复
4827
绾绾
法人支付房租可以挂其他应付款-法人 查看全部回复
3716
小小
不可以 查看全部回复
5421
李伟老师
正数按照平常记账就好,负数应该是账号有误的退款,可以借银行dai应付职工薪酬 查看全部回复
3967
而已老师
能的 查看全部回复
3085
一般不可以的 查看全部回复
5938
报销某某费用 查看全部回复
3665
个人代开劳务费发票给公司 查看全部回复
4146
3143
高老师
5767
微尘
真实业务可以 查看全部回复
4350
大宁老师
是一直兼职还是偶尔来? 查看全部回复
3501
你的意思是说员工报销多给员工1500了,是不是?然后现在员工又把这1500退回来,是不是? 查看全部回复
4185
2110
你可以在自己的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
3364
不用 查看全部回复
4099
跨期的不能作废 查看全部回复
18581
需要 查看全部回复
3222
3568
金额大吗 查看全部回复
10998
刘老师
正常需要业务真实发生的相关凭据 查看全部回复
3193
6703
谭老师
要附年会方案在后面 查看全部回复
5808
个人开的劳务发票的进项发票是吗? 查看全部回复
3772
venus老师
以实际金额入账 查看全部回复
3295
建议在自己的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
3902
他在公司任职吗? 查看全部回复
2236
需要的,没有发票不能税前扣除 查看全部回复
5066
发票,入借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2749
哪一年?金额多少? 查看全部回复
3563
根据具体业务发生时间 查看全部回复
6521
公司走现金 查看全部回复
4306
4033
可否考虑公司的车租给司机个人 查看全部回复
4286
小黑
取得发票,借长期待摊费用,dai银行存款 应付账款(未付完的) 查看全部回复
3847
请问执行的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4221
按实际走费用 查看全部回复
3788
4344
可以报销的 查看全部回复
3473
不需要 查看全部回复
4212
自种的吗? 查看全部回复
4698
先看下对方完税凭证,个税是否已经缴纳 查看全部回复
4322
三流不一致,存在税收风险,不建议 查看全部回复
3046
审批单,合同 查看全部回复
3578
按照资产负债表资产总额填写 查看全部回复
4199
报销一定要有发票 查看全部回复
3080
合同,发票、钱要一致,不然查到有税务风险 查看全部回复
6388
个人主要提供维修服务的可以不用清单 查看全部回复
4087
21年做费用挂账,22年报销冲挂账 查看全部回复
3387
有风险的 查看全部回复
3917
不用冲红 查看全部回复
5253
没有发票,你的租金税前不能扣除 查看全部回复
4106
如果明显属于个人消费的不建议入账 查看全部回复
5885
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5440
如果公司跟个人做的业务就开个人 查看全部回复
4984
易老师
要咨询下当地税务机关,有的地方可以,有的不行,看签订一个三方协议行不行,以当地税务机关的意见为准,然后解释下你们公司这样的业务的特殊性 查看全部回复
5633
属于公司收入的可以开发票也可以不开发票,看客户需要,但是都需要申报增值税 查看全部回复
4892
不能,名称是公司的才能入账 查看全部回复
3190
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
3025
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
4393
代开发票 查看全部回复
4254
你问一下代开发票是否已经把税款缴纳了 查看全部回复
6889
建议按实际情况处理 查看全部回复
4297
可以直接计入安装设备的成本 查看全部回复
4241
Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3978
没有额度限制,您根据实际业务开票就行 查看全部回复
4053
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
4841
发票煤科院跨年报销 查看全部回复
8203
不符合重开条件的不能重开 查看全部回复
3976
盖有发票章没 查看全部回复
专票请退回,普票看看名称和税号 查看全部回复
6056
2902
补计提 查看全部回复
4816
按税务要求处理 查看全部回复
3344
不动产租赁服务,一般纳税人9% 查看全部回复
25715
借:管理费用5000dai:现金或者银行存款3000dai:其他应付款-老板名字 查看全部回复
3169
看公司规定,税务上一般5年内的可以做专项申报扣除到当年 查看全部回复
3508
2925
按照营业执照范围上面的来开,有个废气处理 查看全部回复
6644
签订合同,请对方代开发票 查看全部回复
3403
做福利费,申报个税 查看全部回复
3465
张瑞峰
税法并没有明确规定,只是从内控的角度来说不能为同一人,发票是可以用的 查看全部回复
3498
写清楚代付协议 查看全部回复
3489
您这发票属于虚开发票,采购方不能作为成本费用扣除 查看全部回复
4455
尽量今年报销入账 查看全部回复
5509
3325
没问题 查看全部回复
3388
Icy 何
3089
是的,申报未开票收入即可。这个金额无限制的 查看全部回复
2727
清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3415
若鱼老师
开机票的垫子普通发票的话,需要开公司抬头,备注里注明员工乘坐航班信息 查看全部回复
15629
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5822
3370
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