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高老师
你好,可以 查看全部回复
4564
Annina老师
不给的话,转营业外收入 查看全部回复
4709
小黑
管理费用 查看全部回复
5544
夏老师
那要考虑你的经营范围里是否有销售,开票的时候还要考虑你。是否购进过建材和板材。 查看全部回复
4316
印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
5424
大宁老师
你好 查看全部回复
5569
甜甜老师
3150*(34.95-4.66-3.47)+2500 查看全部回复
4485
个体户和个人独资企业都是按照生产经营所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
5321
建议更换 查看全部回复
5443
确认收入 查看全部回复
4829
可以 查看全部回复
4990
可以申请自开 查看全部回复
根据付款凭据入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
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跟客户商量下,可以加盖一个发票专用章,对方公司不接受,就重开 查看全部回复
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申请自开 查看全部回复
5336
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6807
王苗苗老师
你的意思就是7月的时候申报了收入,但是没有开票,然后8月开票了吗? 查看全部回复
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借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4011
发票 查看全部回复
3245
打出来附在凭证后面 查看全部回复
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如果是货款,可以签个代付款协议,也可以退回,退回备注可以写退款等 查看全部回复
6211
金额大,尽量公对公 查看全部回复
7038
你好,选3。按占股比例分红,股份给谁谁按得到的股份比例分红 查看全部回复
6090
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4900
andy老师
国家税务总局关于建筑安装业跨省异地工程作业人员个人所得税征收管理问题的公告(国家税务总局公告2015年第52号) 查看全部回复
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业务真实,可以报销 查看全部回复
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是开票8万多,实际收入100万多? 查看全部回复
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你好,1-7 查看全部回复
3555
借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
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申报个税保险扣多少申报多少 查看全部回复
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你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5613
COCO老师
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
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您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
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您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
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您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4526
借现金dai银行存款。 查看全部回复
3929
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
5236
看财务制度规定 查看全部回复
3643
五万元对于你们公司来说是代收代付。3000才是你们的收入。所以开票应该开3000。 查看全部回复
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税务师晓雨
个人出租非住房房产税税率是12%,现在减半按照6%征收 查看全部回复
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换浏览器试一试 查看全部回复
3903
3896
没车,可以采用租车协议 查看全部回复
4773
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
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请先把业务捋直溜,认证发票和你开票是两码事。一般纳税人缴纳增值税主要是看:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,主要是看四个,如果有红字发票也要考虑进去 查看全部回复
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七月份借预付账款或其他相关往来科。dai银行存款。 八月份。借相关的成本费用dai预付账款或其它往来科目。 查看全部回复
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出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
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流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
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要 查看全部回复
4438
你好,差额计入财务费用 查看全部回复
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如果是替代发票,正规的方式按照实际业务发生的金额去做凭证,不用替代替代发票。如果是手撕定额发票,按照实际报销金额记录 查看全部回复
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法人把钱存公户,直接冲减原来的应收账款就可以 查看全部回复
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一般没有什么问题,如果不放心,建议咨询当地税务局 查看全部回复
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如果是自已种的然后去买水果,可以开 查看全部回复
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税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
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金额大的尽量让购买方公司用对公账户去支付,如果满足不了这个条件,那就签订委托付款协议 查看全部回复
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进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5358
不一定 查看全部回复
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如果是专票,需要先填写红字发票申请单,审核通过后,打印出来,然后开具红字发票,并点击审核通过够的审核单号。如果是普票,直接点进开票系统中开具负数发票。 查看全部回复
5002
导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
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你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
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你好,本月开具的发票入本月的帐 查看全部回复
3501
建议红冲重新开 查看全部回复
5253
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4593
你好,你是说付报销款? 查看全部回复
3183
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4577
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6396
你好,根据业务量多少,可以按周或旬,按固定期间方便核对 查看全部回复
4432
可能会 查看全部回复
4450
如果是公司的真实业务没有关系 查看全部回复
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确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4311
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4640
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4698
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4411
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4187
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3900
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3367
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5802
电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
4755
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4839
工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
4795
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4162
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4646
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
4547
具体业务是什么? 查看全部回复
4017
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3713
登陆你们当地的社保官网,上面有缴费比例,你用缴费基数*缴费比例就算出来了 查看全部回复
4170
如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
4024
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5303
为什么不公户直接发工资? 查看全部回复
7661
不需要 查看全部回复
3368
3774
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5928
当天红冲,当天可开 查看全部回复
3556
可以不做会计分录 查看全部回复
10007
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4207
有的,一般看当地税务官网通知是否停用这种发票 查看全部回复
3526
一般纳税人出租不动产的,税率9% 查看全部回复
6542
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