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杨老师
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
云峰老师
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
787
patience
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1255
王苗苗老师
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1095
需要 查看全部回复
1469
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1813
都可以 查看全部回复
2759
你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
1582
待认证进项税需要结转吗,不需要 查看全部回复
2668
季度内销售额是多少 查看全部回复
850
数电吗 查看全部回复
1706
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
1570
安叔老师
开具发票就需要做账的 查看全部回复
1136
专票税率都是多少 查看全部回复
1407
报销冲借款是吗? 查看全部回复
税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1856
如果设立了工会组织的企业,其发生的工会经费支出不属于企业的支出,属于工会组织的支出,其产生的进项税额不能抵扣。 查看全部回复
1936
总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
798
你好同学,咱们是免税的,不需要开专票 查看全部回复
1637
tammy老师
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1099
为什么付款比发票金额少2毛 查看全部回复
1277
andy老师
红字信息表已经开过了吗? 查看全部回复
2488
不能 查看全部回复
1299
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2670
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1341
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1143
简易计税项目可以开专票吗? 回复:可以开具 查看全部回复
801
西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1576
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1465
如果是一般纳税人,如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2012
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1574
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1874
2038
燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
842
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1285
个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2542
设备需要安装么 查看全部回复
1108
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1361
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1085
总金额是多少 查看全部回复
3106
是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1870
是要全部红冲么 查看全部回复
2474
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1219
是的 查看全部回复
1151
可以的,合规 查看全部回复
1328
还是可以开1个点 查看全部回复
1862
可以的 查看全部回复
883
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1495
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1929
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的不可以抵扣进项。上述以外的情况下是可以抵扣的,比如出差取得的住宿费发票 查看全部回复
1344
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1869
不可以 查看全部回复
935
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1440
李伟老师
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1855
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2491
入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
2056
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1598
公司是小规模么 查看全部回复
1321
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1260
福利费的专票不能抵扣进项 查看全部回复
1518
没有的 查看全部回复
1228
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1715
借 管理费用-差旅费等 票面-进项税额 应交税费-应交增值税进项 票面金额÷(1+9%)×9% dai 银行存款等 票面金额 查看全部回复
1463
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1684
这个不影响的 查看全部回复
2548
是一般纳税人么,2021年的专票,23年可以抵扣增值税的 查看全部回复
1235
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
1537
Lucky
1670
是忘了输银行账号了么 查看全部回复
1711
可以 查看全部回复
1148
根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1823
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2034
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
1374
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2132
是数电票试点企业么. 查看全部回复
3889
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1455
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
2035
1541
1760
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2182
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1795
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1755
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1975
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1752
要做进项税额转出 查看全部回复
2406
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
1892
同学你好,电子专票不用装订抵扣联哦,如果公司内部需要,可以每月把抵扣清单打印出来 查看全部回复
6814
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2390
公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
1597
有影响的 查看全部回复
1953
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
1005
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3241
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1060
增值税是月报么 查看全部回复
1554
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