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悠悠老师
期初只有余额,这要求借dai平衡 本期发生额如果借货平衡 那期末余额是平的 你检查一不计算过程 注意余额的借dai方向 查看全部回复
5827
王苗苗老师
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4239
哈哈老师
不能抵扣 查看全部回复
5979
不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
4156
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3923
甜甜老师
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4547
在减免税明细表里面填写了吗? 查看全部回复
3270
venus老师
你们的费用摊销是指什么 查看全部回复
2750
大宁老师
企业所得税的吗? 查看全部回复
3174
可以抵扣 查看全部回复
4339
andy老师
如果是和公司经营有关的,建议签订租车协议,约定加油费等由公司承担,就可以正常税前扣除及抵扣。如果没有租赁协议,税局可能不认可这个费用,那就可能不让你抵扣和税前扣除 查看全部回复
5025
对,一般纳税人都是可以抵扣的 查看全部回复
3667
李钢老师
可以 查看全部回复
3906
抵扣是没问题的 查看全部回复
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只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
3665
李伟老师
企业所得税是看你利润,按税法调整后的所得额交 查看全部回复
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税务师晓雨
记到待认证进项税额 查看全部回复
3779
您好,这种情况需要找到是从哪个月开始不一样的,找到以后核对当月的银行账和银行对账单看看差额在哪里 查看全部回复
5663
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3654
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
3713
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3449
按照发票的金额*9%抵扣 查看全部回复
4752
高老师
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
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如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
4141
你参照上面的填写吧 查看全部回复
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你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
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如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2503
如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
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如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
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借:相关成本费用 进项 合计99000 dai:应付账款 查看全部回复
10394
夏老师
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
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需要满足一定条件 查看全部回复
10735
利润分配余额是累计的。上年亏损,本年虽盈利,但累计仍是亏损。 查看全部回复
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现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4762
财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告 财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 第六项、纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
5572
可以,按9%抵进项 查看全部回复
3682
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3179
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4884
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
3332
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3445
计提坏账的时候:借:信用减值损失——计提的坏账准备 dai:坏账准备,不影响其他应收款的余额 查看全部回复
3999
查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
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新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
4084
有问题 查看全部回复
4257
借:管理费用-福利费 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3546
你好,你取得的增值税专用发票可以抵扣。但有些不能抵扣,不能抵扣的你对照这个 查看全部回复
3225
现在都不用这个科目了 查看全部回复
3281
那你要看前面的会计是怎么处理的。有的会计是直接按照缴纳的电费全额记到的费用了,那你就不再重复记账 查看全部回复
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查账征收企业的企业所得税:和公司经营有关的成本费用都可以抵企业所得税(注意税前扣除比例) 查看全部回复
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你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
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和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
3886
你好,差额多少呢? 查看全部回复
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你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16653
做进项税额转出 查看全部回复
3368
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
进项转出应该填写15行 查看全部回复
3629
预交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策。按照上述数据计提 查看全部回复
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你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3926
Afei老师
在企业所得税前是可以抵扣的 查看全部回复
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如果是员工出差产生的住宿费是可以抵扣的 查看全部回复
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通过增值税发票选择确认平台确认抵扣 查看全部回复
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
5245
不一定 查看全部回复
4153
5009
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
4391
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4594
一般纳税人收到增值税专用发票,可以抵扣增值税,剩余的部分还可以增加成本费用,减少利润,减少企业所得税 查看全部回复
5426
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4653
这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3044
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3360
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4488
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
3706
是的 查看全部回复
3147
潇洒老师
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
3574
小规模纳税人月度销售额不超过15万,季度销售额不超过45万,是免征增值税的。超过的,以不含税收入乘以税率计算。销售额以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合并计算销 查看全部回复
3035
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4524
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
3276
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3861
其他应收款下应设明细(按单位名称)。收到的快递费,如果之前没有挂账。那就不能对应冲掉。先确认快递赔付这笔款的性质。如果你们之前没有挂,那这次就应作营业外收入。 查看全部回复
3781
公司清算的时候,该退的退,该还的还 查看全部回复
3718
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
4940
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3407
看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
5403
现在专票没有抵扣期限了 查看全部回复
3854
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
你好,可以 查看全部回复
6138
增值税计算公式,一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税,倒推你需要多少进项就可以 查看全部回复
4004
一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
3299
可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
4603
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
你开红字发票应该红冲你上个的收入、 查看全部回复
3760
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4071
这个月申报完不是还有留抵? 查看全部回复
3274
什么内容的专票? 查看全部回复
3802
您好,不可以 查看全部回复
4290
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4357
具体是什么科目呢 查看全部回复
8625
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3486
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