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哈哈老师
您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
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Annina老师
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
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一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
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高老师
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4121
高荣老师
您问的是软件上的? 查看全部回复
6269
税务师晓雨
这样吧,我给你一个自动生成的银行余额调节表,填完数据直接就生成了 查看全部回复
5955
小黑
没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5261
有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
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借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4714
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4357
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10299
悠悠老师
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
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找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
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你好,如果记帐规范,应该是应付职工薪酬科目的dai方合计 查看全部回复
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具体交的什么罚款呢? 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
18459
你好 查看全部回复
6044
李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
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红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
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5945
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6832
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45592
进转出 查看全部回复
6542
可以抵扣 查看全部回复
7866
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
可以不结转 查看全部回复
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嗯的 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
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(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5480
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
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4910
可以 查看全部回复
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你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7577
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
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不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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账号正在注销中
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建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
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现在没有时间限制了 查看全部回复
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第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
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你们这样操作有问题,会涉嫌虚开 查看全部回复
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选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
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这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
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固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
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资产负债表上的项目都可以有余额 查看全部回复
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不能抵扣进项哦 查看全部回复
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没问题,用于企业经营可以抵扣进项税额 查看全部回复
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如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
5562
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
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对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
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对,不用交个税了 查看全部回复
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让对方冲红,重开 查看全部回复
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需要对方提供盖章的复印件做账认证 查看全部回复
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如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
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赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
5292
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5940
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
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研发费用可以加加计扣除75%,你这是费用化的,就能抵扣20多万*1.75*所得税税率 查看全部回复
4797
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4221
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
6903
自产产品用于办公使用和非员工福利在建工程不涉及增值税(即:生产该产品购入原材料取得的进项税额可以抵扣) 查看全部回复
11727
可以抵扣进项 查看全部回复
5517
您说抵扣什么税呢? 查看全部回复
5391
5112
不能 查看全部回复
4176
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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如果已经认证了需要开红字发票的 查看全部回复
5067
继续抵扣,增值税一般纳税人身份不变 查看全部回复
4824
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4941
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4392
李伟老师
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
6849
5220
您好,是手工帐? 查看全部回复
6696
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4950
开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
5337
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4581
您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
3969
这个余额需要看情况,是没有收还是做账做错了 查看全部回复
您好,是的 查看全部回复
9216
房地产企业么? 查看全部回复
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