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哈哈老师
借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
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孙老师
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
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杨老师.
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
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借管理费用水费 其他应收款押金 dai银行存款 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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职工保险报销,是保险公司包给职工的么 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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李可可
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
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andy老师
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
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可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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是装修自己的办公场所么 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
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税务师晓雨
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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patience
是的 查看全部回复
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是报销差旅费么,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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杨老师
1 借:银行存款 24 dai:实收资本-A 20 实收资本-B 4 查看全部回复
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15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
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之前的报销款是计入成本费用了,是么 查看全部回复
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首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
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借 管理费用等 dai 银行存款 其他应付款,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-福利费dai-应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费dai:银行存款 查看全部回复
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Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
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借钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 拿发票报销 借制造费用 dai其他应收款 库存现金 查看全部回复
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做账还是按照发票内容做账 查看全部回复
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陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
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您这个是什么意思? 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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包工头的完税证明不能在你们公司税前扣除。 方式1:包工头代开发票的时候把税金包含进去,原来10万,开票税金1万,现在开11.1万的发票(把税金的税金也要算进去,可以算一个尽量一致的金额) 方式2:完税证明报销,所得税汇算清缴的时候调整(不能税前扣除) 查看全部回复
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自然人股东转让股权,公司报销他应交的个税? 查看全部回复
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借 原材料/库存商品 dai 银行存款 查看全部回复
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安叔老师
借财务费用 -dai款利息 dai银行存款 查看全部回复
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借:固定资产dai:银行存款 查看全部回复
2302
wam
资金由公司承担,发生的费用计入销售费用 查看全部回复
2031
甘老师
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
3782
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
厚积薄发
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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购置空调计入固定资产 查看全部回复
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购买一台电脑5000元,无票,可以报销吗?如果是公司真实的业务支出,可以报销的。只不过没取得合规票据,不得税前扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
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个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
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是你们公司承担的费用吗? 查看全部回复
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之前垫付的医药费是公司垫付的吗? 查看全部回复
2201
借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
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金额大的话进长期待摊,金额小进管理费用 查看全部回复
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正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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可以调账 查看全部回复
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按照实际报销部分入账 查看全部回复
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装修期间的所有支出先计入在建工程 查看全部回复
2405
谭老师
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
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装修金额较大,可以分期摊销,可以按租期摊销10年。 查看全部回复
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是小企业会计准则么,先开负数发票,根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 dai 应收账款。然后再重新开具发票,借 应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2010
这个退保,款项时谁退的。企业是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4101
清岚
做与原分录相反的分录 查看全部回复
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等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
tammy老师
3429
云峰老师
亲,你好 装修款,应在账务里,答为长期待摊费用处理。 查看全部回复
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2370
固定资产,借固定资产,dai银行存款,如果取得专票,公司一般纳税人的话 借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
4171
全部都是装修用的材料? 查看全部回复
2259
冲销原先供应商挂账那笔(红冲) 查看全部回复
1843
借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2533
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3329
甜甜老师
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
3537
小小
借,管理费用3800 现金200 dai,其他应收款 查看全部回复
2804
同学你好 查看全部回复
1784
借:管理费用-差旅费1560 dai:其他应收款1500 银行存款60 查看全部回复
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没有真实的票据,后续能开出发票吗 查看全部回复
3810
Harry老师
你好,(1)如果装修金额较大且占公司的注册资本比重较大,则计入长期待摊费用科目核算,在使用年限分摊,但不得少于税法规定的3年: 借:长期待摊费用——装修费 dai:银行存款 按期分摊: 借:管理费用——装修费 dai:长期待摊费用——装修费 查看全部回复
2510
借:管理费用 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:银行存款等科目 查看全部回复
2355
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3672
借:管理费用等(报销的费用) 应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应收款-社保 应交税费-个人所得税等 查看全部回复
办公柜之前有没有入账 查看全部回复
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哪方面的支出呢? 查看全部回复
4590
高老师
厂房完工计入固定资产,装修完工装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2460
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
4721
员工报销差旅费 借管理费用-差旅费 dai银行存款等 自己垫付的采购款 借 库存商品等 dai银行存款等 有发票的话,分情况考虑进项税 查看全部回复
2364
预借差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 报销差旅费冲借款 借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:其他应收款 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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你的描述看的不是很明白 是否为:你们股东以一个尚未建成的在建酒店作价投资入股你们企业 查看全部回复
2805
借:费用科目(红字) dai:银行存款或者库存现金(红字) 查看全部回复
1668
如果款项需要归还总部 收到时借银行存款 dai其他应付款 支付时借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
2023
付款时借应付帐款等 dai银行存款 查看全部回复
2475
借:管理费用-差旅费等 dai:银行存款 查看全部回复
2873
工长给你们开具发票吗 查看全部回复
1812
总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
2862
借:销售费用-差旅费339.81 应交税费-应交增值税进项税10.75 dai:银行存款350 应交税费-应交增值税-进项税转出 0.56 查看全部回复
2765
按实际限额350元报销 借:管理费用-差旅费350-10.75=339.25 应交税费应交增值税进项税额10.75 dai:银行存款350 查看全部回复
2437
先挂往来 查看全部回复
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2645
计入长期待摊费用,在租赁期内摊销 查看全部回复
2235
合作商给你们开发票吗? 查看全部回复
2942
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4678
可以填写差旅费报销单,这些票据作为差旅费报销 查看全部回复
2681
老板转你,不是公司账户转你的话 查看全部回复
4809
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