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梦梦老师
这就看你计算的是哪个期间的税负率了,如果计算当月的就是当月交纳当月收入,如果计算全年的税负率那就是全年交纳的增值税除全年不含税收入 查看全部回复
4114
高老师
看你核算的期间,月或年都可以 查看全部回复
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操守为重
税收征管一般是退不回来的,但是会年终清算。 查看全部回复
3641
哈哈老师
对的,你要把本期做账的净利润填写在所有者权益里面的未分配利润里面 查看全部回复
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补亏时的分录是这样的 借:盈余公积 dai:利润分配-盈余公积补亏 借:利润分配-盈余公积补亏 dai:未分配利润 查看全部回复
3322
不一定,销售商品对应的成本不管是否勾选认证了都是记入到成本里面的 查看全部回复
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你好 印花税看合同,合同上如果分别注明货款税款,那就按不含税货款计算,如果未分别注明,就按你上边的公式 查看全部回复
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你可以先入账,等到下个月让对方开红字发票,再给你开正确的 查看全部回复
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费用是借增dai减,收入利润是借减dai增 查看全部回复
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和付款金额一致。 查看全部回复
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计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2986
你好,没有收入,利润是负数 查看全部回复
3802
andy老师
京东只是代收的,发票没有问题,直接记到相关成本费用就好 查看全部回复
8731
企业会计记账是按照权责发生制记账的,确认收入和成本和你收款付款没有必然关系 查看全部回复
4569
你好,是这样的 查看全部回复
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直接记到相关成本费用就好,少1000的发票,汇算清缴直接做纳税调增处理就好了 查看全部回复
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谁的名字变更,客户的还是你们自己的,如果客户的附变更通知函,新公司盖章就行 查看全部回复
3466
正规的方式是需要按照实际销售的去开票的,多开的应该红冲。 如果以后还有合作,那么也可以等再次进货去冲减 查看全部回复
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您好,退回去让对方按照正确金额开票 查看全部回复
3875
你好,你理解的对 查看全部回复
4037
发票开错了,请重新开具,应该开给YY公司 查看全部回复
3822
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7745
venus老师
比如一般纳税人开具农产品收购发票支付给农民价款为3万元,申报增值税纳税申报表时, 买价?金额就是30000 查看全部回复
4865
增值税申报表按照实际的销售收入填写 查看全部回复
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可能是担心承兑兑付的问题,这样做的话,收进来直接转出去,算是转移这个问题吧 查看全部回复
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你好,不含税 查看全部回复
3230
大宁老师
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4065
COCO老师
未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 (-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
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你的问题是什么 查看全部回复
16363
两种方式都是可以的 查看全部回复
6497
单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
5916
如果货物都一样,你直接补开剩余的发票就好了,你也可以全部红冲了,然后再按照480开 查看全部回复
2686
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5634
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
李伟老师
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
5390
冲暂估的情况是发票来了,就把暂估的会计分录冲销了 查看全部回复
3557
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5158
对的 查看全部回复
2751
夏老师
不需要重新核定造价,与建筑商可协商减少税差款 查看全部回复
3666
这个你可以和对方协商的,一般是按照原来的不含税价格*(1+现在税率)计算实际应该支付的金额 查看全部回复
5569
对的就是这个意思 查看全部回复
5039
甜甜老师
您好,可以看下是否有和企业销售相关的其他费用入账,这样降低利润,不过还是建议据实操作处理 查看全部回复
4859
可以的 查看全部回复
8187
你们利润负数没法交所得税 查看全部回复
3468
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
3977
这个是不是有跨年费用的调整呢 查看全部回复
5093
定额法,这是一种传统的成本计算方法。这种方法是: 1、利用将要生产的各种产品的工艺流程,先计算出它们每个品种要消耗的料(各种材料)、工、费的定额数量; 2、如果生产的产品要经过多道工序的,利用将要生产的各种产品的工艺流程,计算出它们每个品种在每道工序的在制品(或半成品)要消耗的料(各种材料)、工、费的定额数量; 3、月底将各种产品的所有作业的直接材料、直接人工、直接费用定额数量分别加总; 4、加上期初在制品(或半成品)的直接材料、直接人工、直接费用的定额数量,减去期末盘点的在制品(或半成品)的直接材料、直接人工、直接费用的定额数量。得到该产品当月入库产成品的直接材料、直接人工、直接费用的定额数量; 5、再将当月入库产成品的直接材料、直接人工、直接费用的定额数量换算成实际用量; 譬如当月生产A、B、C3种产品它们分别消耗定额工时3000工时、5000和2000工时,当月实际消耗总工时为10600工时,将定额工时化为实际工时: A产品当月消耗实际工时=(10600÷10000)×3000=3180(工时) B产品当月消耗实际工时=(10600÷10000)×5000=5300(工时) C产品当月消耗实际工时=(10600÷10000)×2000=2120(工时) 6、将当月发生的待分摊的制造费用(或称:间接费用)按适当的分配方式(或是用工时,或是用主要原料的数量等)分配到各种产成品上去。计算出各种产成品的成本总金额; 7、分别将当月各种入库产成品的成本总金额除以入库数量,得到各种产品的单位成本。 查看全部回复
5777
更正申报 查看全部回复
4008
王苗苗老师
可以找资产评估公司进行资产评估, 查看全部回复
2879
如果是开错了那就重新开,如果是由于小数点取数的问题,那就是属于正常 查看全部回复
3748
如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
3555
不好意思,建议按照实际业务来,这些一般不给建议的,望谅解! 查看全部回复
3101
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4474
你卖了多少钱,然后换算成不含税的金额填就好了 查看全部回复
3433
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4451
Alice老师
您好,可以关注下之前和广告制作公司签的合同,合同中与付款相关的条款,合同目前的履约进度付款进度以及对违约的相关约定这几个方面 查看全部回复
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这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3737
一般损益类的科目记在反方向会影响 查看全部回复
3688
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
5007
税务师晓雨
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
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短期借款:指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种款项。短期借款一般是企业为了满足正常生产经营所需的资金或者是为了抵偿某项债务而借入的。 查看全部回复
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有的企业收入200万,可能亏损50万,有的企业收入200万,可能盈利180万,你说做多少合适? 你要是造假的,没有标准 查看全部回复
5584
意思是转给股东个人吗? 查看全部回复
2939
更正申报就好了 查看全部回复
3111
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3185
个体户不缴企业所得税,缴纳个人所得税 查看全部回复
4507
你好,应收账款 查看全部回复
3283
盈利可以分红 查看全部回复
3745
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3300
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3733
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3848
付款流程看你们公司内部规定,这个没有统一标准的 查看全部回复
3010
你们的操作是不对的,如果你们确认要发票,那么直接谈开票的价格,如果是要开票,那么就按照1000/(1-9%)去计算开票合计金额 查看全部回复
3889
如果是属于现金折扣,不做进项转出 查看全部回复
4015
您想要算什么呢? 查看全部回复
3409
一般在淘宝上买东西都是在淘宝上下单,这样安全有保障 查看全部回复
4385
利润分配余额是累计的。上年亏损,本年虽盈利,但累计仍是亏损。 查看全部回复
4659
是的 查看全部回复
4522
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
5051
按照含税金额/总数量计算单个产品的含税金额,开票的时候选择含税金额开就可以 查看全部回复
3718
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3477
影响利润的项目其中包括收入和成本,如果你不知道收入和成本,那就算不出利润,也就影响利润 查看全部回复
3218
最终的净利润是转到未分配利润里面 查看全部回复
8551
李钢老师
1个账套,分项目进行辅助核算,财务软件都有这个功能 查看全部回复
3610
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3513
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4082
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
3978
需要做账 查看全部回复
3444
你是不是弄错了?对方支付给你们钱,应该是你们给对方开票的,应该是销项 查看全部回复
3417
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4354
在职职工工资总额是指全年应发工资合计数。 工资总额指的是各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额。 其相关的计算公式如下: 残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位职工年平均工资 查看全部回复
4758
对,这些你们提供的餐费可以记入到成本里面 查看全部回复
3507
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4579
你好,差额多少呢? 查看全部回复
3467
按照实际付款的金额对账 查看全部回复
3293
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3612
没关系,现在也可以结转 查看全部回复
3250
那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
3315
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